2022《河湖生态廊道建设绩效评价资料清单》.docx

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1、绩效评价资料清单一级指标二级 指标三级指标考核证明材料/考核方式产出运营要求绿化要求项目公司提供：经实施机构认可的运营方 案；绿化植被的照片资料；统计数据（需 满足该指标测算数据要求，并具备该指标 的计算功能）；绿化保存率的审核应园林 部门认定或由绩效考核人员抽查，两种方 式二选一。道路环境要求项目公司提供：城市环卫部门的评分结果；项目维护养护运 营管理项目公司提供：经实施机构确认的工作方 案和工作计划，安全管理报告、安全监管 部门出具的事故认定书、培训记录和培训 照片、机器设备保养记录养护过 程监督项目公司提供：年度检测计划、检测记录、 养护人员培训证明项目公司提供：经向实施机构备案的考核

2、方案、检查记录、整改检查记录植物养 护项目公司提供：日常植物养护台账记录， 包括植物养护统计原始数据，需要包括被 害株率、被害面积等以便复核。绩效考核时现场抽查。设施维护项目公司提供：日常设施维护台账记录。绩效考核时现场抽查。维修养 护的及 时性项目公司提供：养护单位的巡查记录、项 目单位的考核记录、接到的投诉记录、维 修记录；主管部门的检查意见材料。运营 方管 理养护单位管理项目公司提供：分包招标文件、投标文件、 评标文件、合同文件及向实施机构的备案 证明材料成本效益预算管理项目公司提供：经向实施机构备案的年度预算文件养护成 本控制项目公司提供：企业定额效果满意 度园区工 程质量 满意度向20名项目周边群众发放满意度问卷，满 意度分为非常满意、基本满意、不满意Q园区环 境满意 度向20名项目周边群众发放满意度问卷。管理财务管理养护资金到位项目公司提供：经审批的年度养护资金计 划；计划到位时点项目公司银行账户余额 凭证。资金使用依据项目公司提供：养护资金管理办法资金使 用合规 性项目公司提供：考核年度养护资金使用会 计报表和会计凭证等票据；整改通知书等 材料。制度 管理养护管 理制度 的制定项目公司提供：养护管理制度养护技档案术档案项目公司提供：档案资料、巡检检测资料管理建立和和图片、年检检测资料和图片保管