赣州市供销社个人岗位廉能风险职权目录.docx

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1、赣州市供销社个人（岗位）廉能风险职权目录姓名岗位名称工作职责风险点防控措施险级风攀张蓉莉秘书科科长负责市社重要会议的组织和落实，负责公文管理，秘书、机要、保密、档案、政务信息、接待采访。2、协调社机关内部各部门的工作关系，拟、订、审核市社出台的有关制度、规定。3、负责总机关及直属单位的安全保卫、社会治安和精神文明建设工作。1、在文件起草行文方面把关不严，造成不符合规范要求的文件印发；上传下达不及时，可能贻误工作。2、在日常公务接待中，超标准接待，铺张浪费。3、在办公用品采购使用中，未严格执行规章制度，造成消费和导致不廉洁行为的发生。4、在车辆管理方面，出现公车私用，浪费维修，不注意行车安全管理

2、。5、综合治理、治访不严格执行有关规定。6、在信访接持方面，无法正常接待采访群众，态度生硬，群众来信采访不够及时办理，重视不够，处理信访案件不及时、不规范。1、加强政治业务学习，全面提高工作水平，建立健全分工责任制，做到责任落实到人。2、严格按照印章管理制度操作，设专人负责印章管理。3、严格执行公务接待规定，提高防控能力。4、执行办公用品集中采购制度，接受财务、监察部门监督。5、管理车辆落实到人，实行定点维修管理。6、龙强对信访工作的管理和指导。A刘亢成党办主任1、负责机关及所属企业党组织的工作，加强党的建设；2、制定学习计划，组织机关学习；3、负责社机关及所属企业离退休干部管理；4、做好有关

3、宣传工作。1、是否及时落实上级有关精神；2、是否落实离退休老干部政治和经济待i;3、工作执行是否到位。1、认真学习上级下达的各类文件精神，吃透政策。2、狠抓工作落实。C金白茹人事教育科科长1、认真执行党和国家、上级机关关于人事工作的方针蕨氮2、负责本科全面工作，认真履行好本科的工作职责，组织对市社机关及直属企业人员的考察、考核、调配、录用等人事、工资管理工作；3、负责制定本科全年工作计划并组织实施；4、完成市社领导及上级有关部门交办的其他工作任务。1、在人事管理、干部任命考核、评先工作中泄露相关信息，造成不良影响；2、在人事管理、干部任用考核、评先等方面不坚持公开、公正、公平原则，偏听偏信，造

4、成用人失察失误；3、干部职工人事档案管理、工资管理的失误。1、加强政策理论学习，严格执行干部选拔任用条例、公务员法等人事法规，努力提升自身的政治素质和履职能力；2、严格遵守廉洁自律各项规定，增强拒腐免疫力，自觉接受干部群众监督；3、坚持客观、公平、公正的工作原则。B姓名一位称岗名工作职责风险点防控措施险级风攀赖素文事副任员人科主科1、协助科长做好本科室的各项工作；2、做好机关在职人员及离退休人员工资和津贴调整及工资数据库更新、维护等工作；3、做好本科文件档案资料的整理和登记工作；4、做好填报各类劳动人事、工资统计报表工作；5、做好全市供销合作社特种行业职业费格培训的组织和考评工作；6、做好汇总

5、、储存、完善本单位人员基本信息库的工作；7、完成领导交办的其他工作任务。数据的整理和更新、保密工作。落实保密安全防护措施，加强专用电脑和U盘的使用和保管。C刘瑜合作指导科科长1、履行科长职责，负责合作指导科的工作；2、给全科同志分配工作任务；3、协调全科人员的关系，带领全科同志一道完成各项工作任务。1、利用职务便利收受县级供销社的财务，参加县级供销社安排的宴请和其他消费活动，违背“三公”原则推荐先进单位和项目；2、没有按照供销社项目资金监督管理办法的要求进行监督检查，碍于情面，不实事求是反映项目单位资金使用情况和项目建设情况。1、认真贯彻廉政准贝D的有关规定，筑牢反腐倡廉思想道德防线。2、认真

6、学习总社、省社和财政部项目申报的有关文件精神，提升自身业务素质和履职能力。3、严格执行省社关于项目申报程序的具体即4、严格执彳亍廉政准则，树立高度的责任意识，严格遵守工作纪律。A雷大鸣合作指导科主任科员1、做好本科（室）上传下达、会议交流、专项资金申报等领导交办的重要和日常工2、0汇编起草全市供销社系统工作总结、改革发展、五大网络建设、有关调研报告等文字材料。3、认真做好市农产品经纪人协会年审办证、队伍建设、培训人员、营销服务、工作T委力做好全系统宣传信息工作。1、利用职务便利接受项目单位的现金、财物、宴请等消费活动。2、在审核过程中，违背“三公”原则推荐项目，违反项目申报规定，对存在问题隐瞒

7、不报。3、项目申报、审核和监督检查把关不严，造成项目申报质量不高。4、因玩忽职守，造成项目申报失去公正性。1、认真贯彻廉政准则规定，筑审反腐倡廉思想防线。2、认真学习总社和财政部有关项目申报文件精神，提升自身水平。3、严格执行省社关于项目申报的规定。4、在供销合作网上对拟上报项目进行公示。5、建立并遵守责任追究制度。A姓名一位称岗名工作职责风险点防控措施一险级一风攀熊晖务副长会f)财科科11、负责机关的会计核算工作；2、编制本单位的部门预算草案及部门决算；3、负责全市供销社系统会计报表的汇总、上报工作；4、对市社直属企业的财务收支和经济效益进行审计；5、负责会计档案的整理、装订、保管工作。1、

8、执行国家有关财税法规和制度方面，不正确进行会计核算和监督方面，可能出现以权谋私和循私舞弊现象；2、检查、总结财务工作，发现问题不及时。L严格执行国家有关财税法律、法规和制度，正确进行会计核算和监督；2、完善内部管理制度，强化内部制约机制；3、经常检查、总结工作，发现问题及时解决。B谢晓茹髓()按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金支付；遵守现金库存限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题及时查对；及时做好与财政、银行的对账工作。1、利用出纳工作职权，公

9、款私存和其他违规现象。2、业务不精通，造成工作失误或公共财产损失。1、加强业务学习，参加相关部门举办的业务培训；2、严格执行财务管理规章制度；3、日常财务结算做到日清月结。A李小宁营理并长经管不科1、负责制定和检查市社直属企业改革和发展方面的总体规划、年度工作计划及其运转；2、参与市社直属企业重大经营活动和项目投资决算的咨询活动；3、督促检查市社直属单位重大投资项目和市社重大决议决定的执行情况；4、协调市社直属单位之间的业务关系。投资和重大经营项目的资金安全与有效性。1、对投资、重大经营项目进行可行性论证和风险评估；2、对投资重大经营项目的资金支付建立内部控制制度和外部监督机制。A姓名位称岗名

10、工作职责风险点防控措施险级风等朱润才书副长秘科科1、协助科长做好秘书科的日常工作。2、负责市社重要会议的组织和落实、负责公文管理、机关、挡案、政务工作、接待来访；3、协助分管市社机关及直属单位的安全保卫、社会治安和安全生产工作。1、软件管理方面管理不严，造成文件丢失、上传下达不及时，以贻误工作；2、对市里的信访督办案件不及时处理，对安全稳定工作造成不利影响；1、严格按照文件管理制度操作，设专门的档案库。2、加强对信访工作的管理和指导。C李云秘书科主任科员1、认真贯彻执行国家的法令法规提出的社会治安管理制度建设的意见及制定各项治安管理规定。2、负责本单位的治安预防工作，做好本单位的治安预防工作，适时督促检查下属各单位落实安全防范措施的情况。1、制定防范措施不科学、不严密，易造成安全保卫工作的差错；2、对所属单位的安全保卫、安全生产的检查不及时、不到位，易产生事故的发生。1、严格按照社会治安便条和安全生产规章制度办事。2、经常对所属企业进行安全保卫、安全生产大检查。3、C叶光忠营理副长经管科科负责本单位烟花爆竹的安全管理，侧重于配合有关职能部门落实安全检查及安全措施。在经营过程中对一些批发公司吃、喝、卡、要，但源于有关职能部门的纵容和配合。加强思想道德教育，推动安全管理中的公开公正。B