城镇燃气管道完整性管理体系建设、程序指南、体系文件、审核流程、最低要求、建设期完整性管理、数据采集、整合与管理清单.docx

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1、附录A（规范性）城镇燃气管道完整性管理体系建设A.1完整性管理体系A.1.1燃气管道完整性管理采用“计划-执行-检查-改进（PDCA）循环管理模式，在运行过程中分析其时效性和管理效率，使完整性管理水平严格满足各项标准，始终保证燃气管道处在最佳状态。A.1.2完整性管理体系的建设和应用贯穿于燃气管道的全生命周期，其构成要素（图A.1）包括：承诺与方针，策划，组织机构、资源及文件控制，实施与运行，事件调查、跟踪与改进，以及管理评审。A.1.3承诺与方针为完整性管理体系建立和实施的前提条件和核心。燃气企业应作出的承诺包括：事故预防、确保燃气安全可靠输送、减轻对公众和环境的影响、遵守国家法律法规和企业

2、政策程序等。燃气企业方针制定应有员工参与，且传达至全体员工。企业的管理层保障完整性管理的有序进行，确保燃气管道安全平稳运行。A.1.4根据完整性管理方针与策略，结合当前企业完整性管理现状，识别主要风险影响因素，设定完整性管理目标和范围，制定管道完整性管理活动各项计划和方案。风险管理是一个不间断的过程，是所有管道完整性管理要素的基础，应定期制定计划识别危害因素的存在，评估业务活动中的相关风险，对所有风险采取适当措施进行分级管理，以防止潜在事故的发生或降低事故影响。A.1.5建立管道完整性管理专门机构，提供技术支持和组织保证，对组织的有关部门和人员的作用、职责和权限加以界定,识别和控制所有管道完整

3、性管理相关文件和资料,确保完整性体系所有文件适宜、有效且易获取和传达，同时提供足够的资源以确保管道完整性管理体系的有效运行。A.1.6按照完整性管理计划和目标，结合具体要素，实施完整性管理方案。通过作业许可、过程管理、质量管理，有效控制关键活动和任务的风险和影响，保证完整性管理质量。通过变更管理，建立有效的应急准备和相应系统，保证完整性活动的时效性。通过制定有特色的运行过程和要求，实现完整性管理各项工作的有效开展和落实。A.1.7对失效事件进行调查和跟踪，建立事件学习机制是管道完整性管理持续改进的重要环节，是实现管道完整性管理体系自我控制的保障机制。通过有效的程序，对事故、事件的报告、调查和处

4、理做出规定，以达到法定要求，并识别和消除根源，预防事故、事件的发生。A.1.8体系审核由企业的最高管理者主持，对体系的适用性及其执行情况进行系统、全面的评审，是最高形式的改进机制，是PDCA循环的最后一个环节。通过审核，可了解管道完整性管理体系的整体运行情况及其不足之处，以做出改进。企业最高管理者应按照规定的时间间隔对管道完整性管理体系进行审核，以确保其有效。图A.1完整性管理体系要素A.2完整性管理体系核心A2.1完整性管理理念管道完整性管理是一种防患于未然的管理理念，管道管理者不断地采取各种手段和措施，识别管道危害因素，进行风险评估，在事故发生之前，找到可能发生事故的缺陷，及时针对性修复，

5、将事故风险降低到可接受的范围内，长期维持管道的结构和功能完整性。它是一门综合性的解决方案，各项工作是一个整体，彼此互相促进，互相嵌套，是一个封闭的循环体。对管道持续实施动态管理工作，旨在使管道长期处于一种可控的状态。A.2.2职能机构完整性管理工作实施成功与否的关键在于组织机构保障和有效的资源投入。为了保障完整性管理工作的推动力，燃气企业可结合实际情况，成立完整性管理专属职能部门，设置技术支持机构和岗位,岗位应包括但不限于：完整性数据管理岗、重点区域识别与危害识别岗、风险评估岗、检测监测与评价岗、设备维护/测试岗、防腐及阴极保护岗、应急抢维修岗、效能评价岗、信息管理等岗位。明确岗位职责和角色，

6、保持业务衔接，以便按照垂直化进行有效管理，形成科学化完整性管理运行机制。A.2.3体系文件体系文件可在企业里面有效传递工作中所需信息，它是指针对完整性管理的计划、实施、审核、培训、持续改进等内容，建立一套有系统性、规范性、强制性和科学性的可执行管理技术文件，对完整性管理工作起到协调、指导、控制和技术支持等作用。在完整性管理体系文件中，宜设立三级文件：总则、程序文件、作业文件。A.2.4完整性管理关键技术完整性管理涵盖一系列关键技术，包括设备化技术手段和知识性技术方法，需要一定规模的技术队伍和力量去掌握和应用，保证完整性管理工作的有效开展。完整性管理技术部门需要进行大量的技术分析和评估，消化吸收

7、国内外先进的完整性管理技术和方法，立足于自身实际情况，开展相关技术、工具、软件的研发工作。管道完整性管理技术方法主要分为危害识别与风险评估、检测与评价、监测技术、失效与抢维修等4大类，如图A.2所示。城镇燃气管道完整性管理技术图A.2燃气管道完整性管理关键技术A.2.5完整性管理平台完整性管理平台是一套综合信息技术平台，通过一系列计算机软件、硬件技术将管道完整性所有业务流程固化在软件系统中，驱动管道完整性管理工作的实施。建立统一科学的完整性管理平台，有利于燃气企业内部实现信息共享，提高完整性管理的实施效率。因此，燃气企业应对完整性管理平台统一规划，为收集、分析和处理各类数据，进行评价和决策，提

8、供条件。A.2.6管理模式围绕管道完整性管理的方针与承诺，燃气企业执行PDCA循环管理模式，实现管理目标。a）计划。燃气企业根据管道现状，分析影响管道安全的各种影响因素及原因，制定合理的完整性管理计划；b）执行。根据部门分工及岗位职责，有序开展完整性管理活动，实施完整性管理计划；c）检查。定期对完整性管理实施方案进行审查，确认方案是否达到预期完整性管理目标，任务是否按期完成，对不足的地方应做好记录，并重新评估完整性管理方案；d）改进。根据完整性管理体系审核及效能评价结果，不断改进管道完整性管理体系。A.3完整性管理计划A.3.1数据采集与整合收集与完整性管理相关的数据资料，包括设计、材料、施工

9、、运行、维护和检测数据，管道路由、周边环境和人口数据以及事故和危害后果数据等。对于新建管道数据较为齐全，可直接收集采用；而对于老旧管道应当考虑运行期间信息变更，将收集的数据加以分析对照，提取可用数据，确保数据信息更新后的有效性。由于采集的数据来源不同，数据格式多种多样，且记录方式各不相同，应进行分类和整4口OA.3.2重点区域识别应制定重点区域和单元识别计划，收集管道沿线自然、社会环境等数据，依托数字化管理系统或地理信息系统，开展关键单元识别工作，识别出高风险区管段可能存在的危害，这些危害包括管道的内外腐蚀和应力腐蚀、施工和制造缺陷、第三方施工和占压、自然自然灾害，还包括人为操作等因素。A.3

10、.3风险评估管道风险评估用于了解管道可能发生事故的具体位置及风险状况，确定事故发生的可能性和事故后果，掌握管道风险，使完整性管理具有针对性，维修维护工作更加有效。目前，有多种风险评估方法，可根据评价需求进行筛选。针对一些突出的危害类型，可开展一些专项风险评估，如自然灾害、第三方损坏等。A.3.4检测监测与评价检测监测是燃气管道完整性管理的重要内容之一。将监测设备安装在相应的管道之中，对管道运行状况或环境进行监测，对燃气流向有效控制，保证燃气配送的平稳性。A.3.5风险控制根据风险评估结果，采取针对性风险控制措施。选择的风险控制措施，应进行风险再评估，保证管段风险降低至可接受水平。A.3.6效能

11、评价用于评价管道完整性管理实施的效果和效率。依据相关文件记录、风险评估指标、历年数据变化情况，分析各种危害因素风险消减、防控效果情况等，并提出改进建议，确保完整性管理目标的实现。附录B（资料性）城镇燃气管道完整性管理程序指南B.1总则本附录为燃气企业完整性管理程序的基本要求，以满足燃气管道全生命周期的管理需求。B2政策、目标和组织燃气企业依据企业政策和目标，识别并记录完整性管理程序中各要素组织实施和执行情况，包括:a）完整性管理程序的开发和改进；b）记录管理；c）完整性管理计划和报告；d）计划的执行；e）完整性绩效指标；f）完整性管理程序审核和评估。B3管道系统的描述B.3.1完整性管理程序需

12、描述燃气管道系统的涵盖范围，说明未包括部分被排除的原因。B3.2燃气管道系统描述包括如下内容：a）目的、功能和位置；b）管道系统的尺寸和材料特性，涂层类型以及其他附属设施的位置和功能；c）管道系统状态；d）管道系统的工作条件，包括输送介质，工作压力和温度范围；e）管道沿线的物理环境；f）管道系统的物理边界。B4完整性管理程序记录8.4.1 燃气管道完整性管理程序记录包括以下内容：a）燃气管道地点位置；b）管道系统各部分的设计，包括压力，温度，承载和其他运行条件的限制；c）管道、组件、防腐层材料、附属设施等执行标准和规范；d）材料测试报告；e）施工验收记录；f）防腐层检查记录；g）地形、土壤类型

13、、回填材料和覆盖深度；h）压力测试；i）阴极保护系统的设计和性能；j）完整性管理计划中相关工作活动的内容和结果。8.4.2 燃气企业记录和管理完整性管理程序所使用的方法，包括：a）创建，更新，保留和删除记录的责任和程序；b）存储和检索与特定管道位置或管段有关的记录的方法：c）过去活动、事件、变更、分析和决策的证据；d）描述记录的类型、形式和位置的索引。B5变更管理B.5.1燃气企业对可能影响管道完整性的变更进行过程管理，包括制定、记录并实施变更管理流程。B.5.1.1属于燃气企业发起和控制的变更，包括：a）管道所有权；b）管理组织和人员；c）管道和控制系统；d）系统运行状态；e）工作条件；f）

14、介质特性，如天然气掺入氢气或其他可燃气体，引起燃气成分的变化；g）与管道完整性管理有关的方法、实践和程序；f）与管道系统完整性管理有关的记录。B.5.1.2不属于燃气企业发起和控制的变更，包括：a）技术要求；b）物理环境的变化。B52变更管理过程可通过相关程序来执行和记录以下内容：a）监测方法以识别可能影响管道系统完整性的预期和实际变化；b）确定批准和实施变更的责任；c）变更原因；d）分析变更的影响；e）将变更通知受影响的各相关利益方的方法；f）变更时间。B6能力和培训B.6.1燃气企业制定并实施对企业人员、承包商和顾问的能力和培训要求，并向其提供适当的教育、知识和技能培训，确保相关人员能够胜

15、任完整性管理的具体工作，并完成指定任务。B.62燃气企业制定相关文件，用于评估企业人员、承包商和顾问的知识和技能是否达到要求的方法,并记录和发放相关能力证明。B.6.3当对知识和技能的评估表明需要提升时，安排培训，包括：a）由教育机构或行业组织提供的正式培训课程；b）与管道系统完整性有关的研讨会和会议；c）行业和标准制定组织的技术委员会的工作；d）与管道系统完整性有关的研发项目；e）过程监督的工作经验交流。B.7重点区域、危害因素识别与控制8.7.1 燃气企业定期识别与确定可能导致故障或损毁事件的危害因素和重点管控区域。8.7.2 用于危害因素识别的方法和数据应形成文件，并分析相关故障或损毁事件的原因。8.7.3 如果识别出可能导致故障或损毁事件的危害因素，燃气企业开展如下工作：a）评估并记录与此类危害因素有关的风险；b）实施并记录风险控制措施，监控可能导致重大后果事件的状况。B.8风险评估B8.1总则风险评估目的：a）估计事件的发生频率和后果；b）评估风险的等级；c）评估确定降低风险的方案。B.8.2风险评估方法在选择合适的方法进行风险分析和评估时，燃气企业确定：a）管道系统的设计，构造和操作所独有的功能；b）进行分析所需的程序、模型和信息的可用性；c）如何使用风险评