重庆市渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明.docx

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1、重庆市渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明一、部门基本情况(-)职能职责。重庆市渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心为重庆市渝中区卫生健康委员会直属事业单位，是政府主办的集医疗、预防、保健、康复、养老、教学为一体的非盈利性基层医疗机构，是重庆市示范社区卫生服务中心。主要职责是：L贯彻执行国民健康和卫生健康事业发展的法规、规章、政策、标准。2 .负责辖区内预防服务：包括传染病、非传染病和突发事件的防控。一是传染病的预防即社区一般病因预防、二级五早预防和三级预后康复预防。二是非传染病预防即一般危险因素预防、二级早期疾病干预、三级防残预防。三是突发事件的预防，是指隐藏在“健康人群

2、”内的，且能突发严重卫生问题的监测预防。3 .医疗服务滁在医院开展门诊和住院服务外，如中西医全科、康复科、妇科、儿童保健科、药剂科等医疗临床业务外，重要的是根据社区居民的需要，开展家庭治疗、家庭康复、临终关怀等医疗服务。4 .保健服务：对社区居民进行保健合同制的管理，并定期进行健康保健管理。5 .健康教育：健康教育是实施预防传染病、非传染病和突发事件的重要手段，很多卫生问题。6 .负责大溪沟辖区8个居委会约6万余居民提供基本医疗、基本公共卫生服务，比如65岁老年人健康体检、孕产妇随访、新生儿上门随访、儿童预防保健、家庭医生等项目。7 .组织协调落实应对人口老龄化改革措施，负责推进辖区老年健康服

3、务体系建设和医养结合工作，为辖区6万余人及社区养老服务。8 .完成上级单位交办的其他任务。（二）机构设置。中心设置预防保健科、全科医疗、儿科、眼科、精神科、口腔科、内科、康复理疗科（中医I医学检验科、医学影像科、中医科、妇女保健科。二、部门决算情况说明（-）收入支出决算总体情况说明。1 .总体情况。2021年度收入总计3,122.15万元，支出总计3,122.15万元。收支较上年决算数增加246.87万元、增长8.6%,主要原因是2021年二类疫苗收支均增加，且二类疫苗为零差率,收支相匹配。2 .收入情况。2021年度收入合计3,122.15万元,较上年决算数增加246.87万元,增长8.6%

4、,主要原因是2021年二类疫苗接种收入增加30。万元。其中财政拨款收入995.08万元,占31.9%；事业收入2,124.10万元，占68%o3 .支出情况。2021年度支出合计3,080.13万元，较上年决算数增加443.46万元，增长16.8%,主要原因是2021年二类疫苗支出增加300万兀，2021年新冠疫苗接种人员经费增加IOo万兀。其中：基本支出2,270.55万元,占73.7%；项目支出809.58万元,占26.3%o此外，结余分配42.02万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计995.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少267

5、.79万元，下降21.2%o主要原因是2020年有公共卫生体系建设项目拨款收入306.47万元。（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。1 .收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入974.54万元，较上年决算数增加95.75万元，增长10.9%o主要原因是2021年公共卫生拨款较2020年增加142.91万元，抗疫支出较2020年减少77.6万元。较年初预算数增加816.98万元,增长518.5%o主要原因是年中追加基本公共卫生经费，新冠疫情防控经费等。2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出974.54万元，较上年决算数增加95.75万元，增长10.9%o主要原因

6、是公共卫生支出增加142.91万元,抗议支出减少77.6万元。较年初预算数增加816.98万元，增长518.5%。主要原因是年中追加基本公共卫生经费，新冠疫情防控经费等。3上匕较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）社会保障与就业支出20.45万元，占2.1%,较年初预算数增加0.00万元，增长0%o（2）卫生健康支出951.49万元,占97.6%,较年初预算数增加816.97万元，增长607.3%,主要原因是年中追加基本公共卫生经费，新冠疫情防控经费等（3）住房保障支出2.59万元，占0.3%,较年初预算数增加0.00万兀，增长0%o（四）一般公共预算财

7、政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出185.49万元。其中：人员经费185.49万元，较上年决算数减少39.96万元，下降17.7%,主要原因是政策性调资及人员调整变动。人员经费用途主要包括员工工资、绩效、五险一金等。（五）政府性基金预算收支决算情况说明。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入20.54万元，较上年决算数减少363.53万元，下降94.7%,主要原因是财政将上年结转的政府性基金重新下拨。本年支出20.54万元，较上年决算数减少363.53万元，下降94.7%,主要原因是上年已使用363.53万元

8、，2021年将剩余的20.54万元重新下拨使用。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明（-）“三公”经费支出总体情况说明。本单位2021年度未发生“三公”经费支出（二）“三公”经费分项支出情况。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。本单位2021年度未发生公务接待费支出。（三）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人，其

9、中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。四、其他需要说明的事项（-）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。我单位2021年度未发生会议费和培训费。（二）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政

10、府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的oo%0主要用于采购办公用品。五、专业名词解释（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利

11、息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（五）使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、,，事业收入，、“经营收入，、“其他收入，等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当

12、年结余的分配情况。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

13、购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

14、业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。六、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式;