重庆市巴南区麻柳嘴镇卫生院2021年部门决算说明.docx

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1、重庆市巴南区麻柳嘴镇卫生院2021年部门决算说明一、单位基本情况（-）职能职责。是一所集预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术服务等为一体的综合性重庆市标准化乡镇卫生院，是本镇预防保健及乡镇一体化管理的枢纽。（二）机构设置。设有内、外、妇、儿、公共卫生、放射、超声、检验等科室，能开展多发病、常见病、地方病的防诊治，担负着全镇的基本医疗服务和健康保健工作。（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下属机构。（四）人员情况。人员编制28名，含行政编制。名，事业编制28名；实有23人，含行政。人，事业23人；退休人员6人，遗属0人。二、部门决算情况说明（-）收入支出决算总

2、体情况说明1 .总体情况。2021年度收入总计1064.47万元，支出总计1064.47万元。收支较上年决算数增加126.56万元，增长13.5%,主要原因是单位业务收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。2 .收入情况。2021年度收入合计1064.47万元，较上年决算数增加141.56万元，增长15.3%,主要原因单位业务收入增加。其中：财政拨款收入586.41万元，占55.1%;事业收入478.07万元，占44.9%o3 .支出情况。2021年度支出合计1057.78万元，较上年决算数增加125.

3、53万元，增长13.5%,主要原因是2021年新增基本公共卫生服务经费支出、职业年金清算支出，项目支出新增疫情防控补助经费等。其中：基本支出843.6万元，占79.8%;项目支出214.18万元，占20.2%o此外，结余分配6.69万元。4 .结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计586.41万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加2.95万元，增长0.5%,主要原因是2021年财政拨款增加。()一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入586.41万

4、元，较上年决算数增加2.95万元，增长0.5%。较年初预算数增加282.68万元，增长93.1%,主要原因是基本公共卫生服务项目提标增加。2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出586.41万元，较上年决算数增加17.95万元，增长3.2%,主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加282.68万元，增长93.1%,主要原因是基本公共卫生服务支出增加。3 .结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少15万元，下降100.0%,主要原因是本年末无结转结余。4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：(1)社

5、会保障与就业支出65.42万元，占11.2%,较年初预算数增加35.26万元,增长116.9%,主要原因一是工资常规调资，二是职业年金进行了清算。(2)卫生健康支出486.53万元，占83.0%,较年初预算数增加231.23万元，增长90.6%,主要原因是基本公共卫生服务的项目支出增加。(3)农林水支出9.98万元，占1.7%,较年初预算数增加9.98万元，增长100.0%,主要原因是支出增加。(4)住房保障支出24.47万元，占4.2%,较年初预算数增加6.2万元，增长33.9%,主要原因是公积金基数每年一调增，有所增加。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共财政

6、拨款基本支出527.83万元。其中：人员经费257.83万元，较上年决算数减少24.94万元，下降8.8%,主要原因是工资福利减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费270万元，较上年决算数增加77.75万元，增长40.4%,主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括劳务费。(五)政府性基金预算收支决算情况说明2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。四、其他需要说明的事项（-）机关运行

7、经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车。辆、机要通信用车。辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车。辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备。台（套），单价100万元以上专用设备。台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自

8、评表形式开展自评2项，涉及资金36.8万元。（二）绩效自评结果1 .绩效目标自评表项目绩效自评表项目名称村卫生室药品零差率补助项目编码自评总分（分）100主管部门巴南区卫生健康委员会财政处室社保科项目联系人向小红联系电话项目资金（万元）年度总金额年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）30.0830.0830.081001010其中：市级支出补助区县年效标当绩目年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况1.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.保证村卫生室人员队伍的稳定；1.对实施基本药物制度的村卫生室给

9、予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.保证村卫生室人员队伍。2021年度对实施基本药物制度的9个村卫生室给予补助9.11万元，保证了村卫生室人员队伍的稳定，降低了人民群众的就医负担绩效指标指标名称量位计单指标性质年初指标值调整指标值全年完成值得分系数（%）指标权重（分）指标得（分）是否核心指标村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率%=10010010010055是补助村卫生室个数个=99910055是村卫生室基本药物按实际销售金额的30%补助%=100I(X)I(M)1001()1()是分别于4月至9月和10月至次年3月统计并及时拨付无无时付及拨时付及拨及时拨付1001()1()是基

10、本药物补助资金万元=30.0830.0830.081001010是保障乡村医生收入无无保持稳定保持稳定稳定1001010是提升基层卫生服务能力，稳定乡村医生队伍无无长期长期持续推进1001010是减轻群众就医负担，方便群众就医无无长期长期持续推进1001()1()是降低群众医药费用无无长期长期持续推进1001010是受益群众满意度%9090901001010是说明项目绩效自评表项目名称乡村医生专项补助目码项编自评总分（分）100主管部门巴南区卫生健康委财政处室社保科项目联系人向小红联系电话项目资金1万元年度总金额1预E初算数全年（调整）预算数全年执I行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）6

11、.726.726.721001010其中：市级支出补助区县年效标当绩目年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况1按照乡村医生专项补助考核实施方案对辖区7个乡村医生按完成的质量、数量每年按2次进行考核。2.保证村卫生室人员队伍的稳定，提高乡村医生积极性。I按照乡村医生专项补助考核实施方案对辖区7个乡村医生按完成的质量、数量每年按2次进行考核。2.保证村卫生室人员队伍的稳定，提高乡村医生积极性。按照乡村医生专项补助考核实施方案对辖区7个乡村医生按完成的质量、数量每年按2次进行考核。保证了村卫生室人员队伍的稳定，提高了乡村医生积极性。效标绩指指标名称计量单位指标性质年初指标值调整指标值全

12、年完成值得分系数（%）指标权重（分）指标得分（分）是否核心指标完成辖区7个乡村医生培训、考核%一10010010()10055是绩效指补助村卫生室个数个=99910055是按上级拨付标准全额拨付%二1001001001001010是每年6月、10月完成考核无无时付及拨时付及拨及时拨付1001515是标并及时拨付乡村医生专项补助资金万元6.726.726.721001515是保障乡村医生收入无无持定保稳持定保稳稳定1001010是提升基层卫生服务能力，稳定乡村医生队伍无无长期长期持续推进1001010是方便群众就医无无长期长期持续推进1001010是辖区群众满意度%9090901001010是说

13、明2 .绩效自评报告或案例本单位未委托第三方开展绩效自评。3 .关于绩效自评结果的说明我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。()重点绩效评价结果本单位无区财政委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。六、专业名词解释(-)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款O(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入，、，事业收入，、“经营收入，、，其他收入，等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余