金华市自然资源和规划局金东分局2020年度单位决算目录.docx

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1、金华市自然资源和规划局金东分局2020年度单位决算目录一、概况(2)(一)部门(单位)职责(2)(二)机构设置(2)二、2020年度部门(单位)决算公开表(2)三、2020年度部门(单位)决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3-5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6-7)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支

2、出决算情况说明.(7-8)(十)机关运行经费支出说明(8-9)（十一）政府采购支出说明（9）（十二）国有资产占有情况说明（9）（十三）预算绩效情况说明（9-14）四、名词解释（14-17）一、概况（一）部门（单位）职责1、履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；2、负责自然资源调查监测评价和统一确权登记工作；3、负责自然资源资产有偿使用和自然资源的合理开发利用工作;4、负责建立空间规划体系并监督实施；负责城市发展战略和新型城市化研究；5、负责统筹国土空间生态修复和国土绿化；负责组织实施最严格的耕地保护制度；6、负责矿产资源、地质勘查行业管理和全市地质工作；负责

3、落实综合防灾减灾规划相关要求；推动自然资源领域科技发展；7、负责自然资源督察和行政执法工作；完成市委、市政府交办的其他任务；职能转变等职能。（二）机构设置单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法规监察科、资源调查和确权登记科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、所有者权益和开发利用科、生态修复和耕地保护科、地质矿产管理科、综合审批科、机关党委。二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计1,526.03万元，支出总计1,526.03万元，与2019年度相比，各减少172.53万元，下降10.16%

4、。主要原因是：本年度项目经费减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计1,526.03万元；包括财政拨款收入1,526.03万元（其中，一般公共预算1,398.81万元，政府性基金预算127.22万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计IO0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0乳其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1,526.03万元，其中基本支出1,398.81万元，占9L66%；项目支出127.22万元，占8.34%；上缴上级支出O万元，占0%；经营支出0万

5、元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0虬（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计1,526.03万元，支出总计1,526.03万元，与2019年相比，各减少172.53万元，下降10.16%。主要原因是：本年度项目经费减少；财政拨款支出年初预算数1372.36万元，完成年初预算的111.2%,主要原因是：转业士官人员经费增加，2019年度考核奖增加及工资增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,398.81万元，占本年支出合计的91.66%。与2019年相比，一般公共预算财政

6、拨款支出增加70.68万元，增长5.32%。主要原因是：转业士官人员经费增加，2019年度考核奖增加及工资增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,398.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0.32万元，占0.03如科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出106.27万元，占7.6%；卫生健康（类）支出36.14万元，占2.58%；节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类

7、）支出0万元，占0%;农林水（类）支出O万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1,153.06万元，占82.43%；住房保障（类）支出103.02万元，占7.36%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元,占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元,占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预

8、算财政拨款支出年初预算为1244.16万元，支出决算为1,398.81万元，完成年初预算的112.43%,主要原因是转业士官人员经费增加，社保、公积金增加。其中：教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的2.22%,决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，未组织集体培训。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的91.76%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员2人。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

9、关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.25万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的87.07%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员2人。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.50万元，支出决算为64.04万元，完成年初预算的96.30%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员2人。社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因财政追加转业士官人员经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

10、（项）。年初预算为39.49万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算的90.15%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员2人。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为989.22万元，支出决算为1153.07万元，完成年初预算的116.56%,决算数大于预算数的主要原因是：转业士官人员经费增加,2019年度考核奖、人员工资增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为97.89万元，支出决算为103.02万元，完成年初预算的105.24%。决算数大于预算数的主要原因：本年公积金调整增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

11、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,398.81万元，其中：人员经费1,154.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助；公用经费243.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明L政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。20

12、20年度政府性基金预算财政拨款支出127.22万元，占本年支出合计的8.34%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12.42万元，增长10.82机主要原因是：档案室扩建。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出127.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出127.22万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元

13、，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0虬3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为128.20万元，支出决算为127.22万元，完成年初预算的99.24%,主要原因是严格按年初预算执行。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为128.20万元，支出决算为127.22万元，完成年初预算的99.24%,决算数小于预算数的主要原因严格按年初预算执行。（A）国有资本经营预算财政拨款

14、支出决算总体情况说明。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明L“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占096,与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%,主要原因是无；公务用车购置

15、及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%,主要原因是无；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，减少0万元，下降0%,主要原因是本年无支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及局属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0册

16、决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为。万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为。万元,支出0万元，完成预算的0机决算数等于预算数的主要原因是本年无预算安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于无接待支出。决算数等于预算数的主要原因是无全年使用一般公共预算财政拨款国内公