预算调整方案报告（范文）.docx

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1、20XX年预算调整方案报告（范文）按照有关法律规定和省人大常委会安排，受省政府委托,现就20XX年预算调整方案报告如下，请审查。一、预算调整变动情况（一）一般公共预算1.全省预算变动。省XX届人大X次会议以来，全省地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为XXXX亿元。省XX届人大常委会第XX次会议审议的全省一般公共预算支出预算为XXXXX.X亿元，加上中央增加下达我省专项转移支付补助XXX.X亿元，全省支出预算变动为XXXXX.X亿元。在此基础上，加上中央增加下达我省一般性转移支付补助XXX.X亿元、增加动用预算稳定调节基金XX.X亿元、从政府性基金预算增加调入资金x.x亿元后，全省支出预算变

2、动为XXXXX.X亿元。中央增加下达我省一般性转移支付补助主要包括：社会保障和就业共同财政事权转移支付XX.X亿元、县级基本财力保障机制奖补资金XX.X亿元、教育共同财政事权转移支付x.x亿元、贫困地区转移支付x.x亿元等。2省级预算调整。省XX届人大X次会议以来，省级一般公共预算收入预算未发生调整，仍为851亿元。省XX届人大常委会第XX次会议批准的省级一般公共预算支出预算为XXXX.X亿元，加上中央增加下达我省专项转移支付补助XXX.X亿元，减去增加下达市县专项转移支付补助XXX.X亿元，增减相抵后省级支出预算减少XX.X亿元，变动为XXXX.X亿元。在此基础上，省级支出预算有以下调整因素

3、：一是中央增加下达我省一般性转移支付补助XXX.X亿元，相应调增支出预算XXXX亿元；二是增加下达市县一般性转移支付补助XXX.X亿元，相应调减支出预算.亿元。增减相抵后，省级支出预算减少xx.X亿元，按预算法有关规定调整为XXXX.X亿元。省级增加下达市县一般性转移支付补助主要包括：交通运输共同财政事权转移支付XX.X亿元、县级基本财力保障机制奖补资金XX.X亿元、农林水共同财政事权转移支付XX.X亿元、公共安全共同财政事权转移支付XXX亿元、贫困地区转移支付XX亿元、社会保障和就业共同财政事权转移支付XX亿元、教育共同财政事权转移支付xx.x亿元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付X亿

4、元、节能环保共同财政事权转移支付x.x亿元等。（二）政府性基金预算1.全省预算变动。省XX届人大X次会议以来，全省政府性基金收入预算未发生变动，仍为XXXX.X亿元。省XX届人大常委会第XX次会议审议的全省政府性基金支出预算为XXXX.X亿元，加上中央增加下达我省转移支付补助X.X亿元，全省支出预算变动为XXXX.X亿元。在此基础上，减去新增上解中央X.X亿元、新增调出资金X.X亿元，全省支出预算变动为XXXX.X亿元。2.省级预算调整。省XX届人大X次会议以来，省级政府性基金收入预算未发生调整，仍为XX.X亿元。省XX届人大常委会第XX次会议批准的省级政府性基金支出预算为xx.x亿元，加上中

5、央增加下达我省转移支付补助x.x亿元、市县新增上解X.X亿元，减去增加下达市县转移支付补助xx.x亿元、新增上解中央XX亿元，增减相抵后省级支出预算减少xx.x亿元，按预算法有关规定调整为xx.x亿元。（三）国有资本经营预算省XX届人大X次会议以来，全省和省级国有资本经营预算收入预算均未发生调整变动，仍分别为XXX.X亿元、xx.x亿元。省XX届人大常委会第XX次会议以来，全省和省级国有资本经营预算支出预算均未发生调整变动，仍分别为XXX亿元、xx.x亿元。（四）社会保险基金预算X.全省预算变动。由于企业职工养老保险和职工基本医疗保险参保人数增加、缴费基数上调等，全省社会保险基金收入预算增加X

6、XX.X亿元，由省XX届人大X次会议审议的XXXX.X亿元变动为XXXX亿元。受提高退休人员养老金水平、调整工伤保险待遇、新冠疫苗全民免费接种等因素影响，全省社会保险基金支出预算增加xx.x亿元，由省XX届人大X次会议审议的xxxx.x亿元变动为XXXX.X亿元。2省级预算调整。由于企业职工养老保险参保人数增加、缴费基数上调等，省级社会保险基金收入预算增加XXX.X亿元，由省XX届人大X次会议批准的xxxx.x亿元调整为xxxx.x亿元。受提高退休人员养老金水平、调整工伤保险待遇等因素影响，省级社会保险基金支出预算增加x.x亿元，由省XX届人大X次会议批准的xxxx.x亿元调整为xxxx.x亿

7、元。（五）地方政府债务为缓解地方政府债券到期偿还压力,财政部已确定我省20XX年地方政府再融资债券发行规模上限为XXXX.X亿元，其中再融资一般债券XXX.X亿元，再融资专项债券XXX.X亿元。按照财政部相关规定，省XX届人大常委会第XX次会议以来，我省在规模上限内新增组织发行再融资一般债券xxx.X亿元，其中省级使用x.x亿元、转贷市县XXX.X亿元；再融资专项债券XXXX亿元，全部转贷市县。XXXX年全年再融资债券xxx.x亿元已全部发行完毕，其中再融资一般债券XXX亿元，再融资专项债券xxx.X亿元。发行的再融资债券均按规定全部用于偿还到期地方政府债券本金。根据国务院关于加强地方政府性债

8、务管理的意见（国发20xx）XX号）、财政部关于明确20XX年地方政府再融资债券发行规模上限的通知（财预（20XX）XX号）等有关规定，地方政府债务由省政府举借，全额纳入省级预算管理；市县政府使用债务由省级转贷，纳入市县预算管理；地方政府再融资债券必须严格用于偿还对应的到期地方政府债券本金。按照上述规定，全省一般公共预算支出预算相应发生以下变动：一是发行再融资一般债券增加一般债务收入XXX.X亿元，相应调增支出预算xxx.x亿元；二是一般债务还本xxx.x亿元，相应调减支出预算xxx.x亿元。增减相抵后，全省一般公共预算支出预算减少xx.x亿元，由XXXXX.X亿元变动为XXXXX.X亿元。省

9、级一般公共预算支出预算相应发生以下调整：一是发行再融资一般债券增加一般债务收入xxxx亿元，相应调增支出预算xxx.x亿元；二是转贷市县再融资一般债券xxx.x亿元、省级一般债务还本XX亿元，相应调减支出预算XXX亿元。增减相抵后，省级一般公共预算支出预算减少XX亿元，由XXXX.X亿元调整为XXXX.X亿元。全省政府性基金支出预算相应发生以下变动：一是发行再融资专项债券增加专项债务收入xxx.x亿元，相应调增支出预算xxx.x亿元；二是专项债务还本xxx.x亿元，相应调减支出预算xxx.x亿元。增减相抵后，全省政府性基金支出预算减少XX.X亿元，由XXXX.X亿元变动为XXXX.X亿元。省级

10、政府性基金支出预算相应发生以下调整：一是发行再融资专项债券增加专项债务收入xxx.x亿元，相应调增支出预算xxx.x亿元；二是转贷市县再融资专项债券XXXX亿元，相应调减支出预算xxx.x亿元。增减相抵后，省级政府性基金支出预算仍为xx.x亿元。以上20XX年省级预算调整方案，请予审查批准。二、X至XX月预算执行情况今年以来，全省各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记对XX工作系列重要指示精神，扎实抓好省委XX届X次全会以来重大决策部署落实，不折不扣落实好各项减税降费政策，切实推进积极的财政政策提质

11、增效、更可持续，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不断巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果；坚持政府过紧日子，全面落实省委“三保一优一防”（保运转、保民生、保重点、优结构、防风险）重要要求，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障;深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，切实提高财政支出效率；牢固树立底线思维，加强地方政府债务管理，兜牢兜实“三保”（保基本民生、保工资、保运转）底线。总体上看，X至XX月财政运行平稳，为经济社会持续健康发展提供了有力的支撑。（一）一般公共预算X至XX月，全省地方一般公共预算收入XXXX.X亿元，为预算的XX%,增长XXX%,其中税收收入XXXX.

12、X亿元，为预算的XX%,增长XX.X%；支出XXXX亿元，为拟变动预算的XX.X%,增长X%。省级一般公共预算收入xxx.x亿元，为预算的xx.x%,增长XX.X%,其中税收收入XXX.X亿元，为预算的XX.X%,增长XX.X%；支出XXXX亿元，为拟调整预算的xx.x%,增长X.X%O（二）政府性基金预算X至XX月，全省政府性基金收入XXXX.X亿元（其中国有土地使用权出让收入XXXX.X亿元）,为预算的XXX%;支出XXXX.X亿元，为拟变动预算的XX.X%o省级政府性基金收入XX.X亿元，为预算的XXX.X%；支出XX.X亿元，为拟调整预算的XX%。（三）国有资本经营预算X至XX月，全省

13、国有资本经营预算收入xx.X亿元，为预算的XX.X%；支出XX.X亿元，为预算的XX.X%o省级国有资本经营预算收入XX.X亿元，为预算的XX.X%；支出X.X亿元，为预算的X.X%。需要特别说明的是，国有资本经营预算收支执行进度较慢的原因主要是部分市（州）为保证国有企业现金流，将国有资本收益集中在第四季度上缴,目前各市（州）正在组织开展上缴工作。（四）社会保险基金预算X至XX月，全省社会保险基金收入XXXX.X亿元，为拟变动预算的XX.X%;支出XXXX亿元，为拟变动预算的XX.X%。省级社会保险基金收入XXXX.X亿元，为拟调整预算的XX.X%；支出XXXX.X亿元，为拟调整预算的XX.X

14、%。三、今年后一个多月重点工作今年后一个多月，工作任务更加艰巨繁重。我们将在省委、省政府的坚强领导和省人大的监督指导下，认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府决策部署，按照省XX届人大X次会议以来省人大及其常委会有关决议和本次会议提出的要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，提升积极的财政政策效能，为省委、省政府确定的全年经济社会发展目标任务顺利完成、圆满收官提供坚实的财政保障。（一）依法依规，积极组织财政收入。坚持“依法依规、应减尽减、应收尽收”原则，在继续执行好制度性、阶段性、结构性减税降费政策基础上，加强税收收入和非税收入征管,强化对重点地区、重点行业、重点企业的财源监测分析，堵塞收入漏洞，

15、确保财政收入及时足额入库。（二）突出绩效，强化重点领域保障。落实省委“三保一优一防”重要要求，配合行业主管部门抓项目促支出，加快20XX年新增地方政府债券、发展建设类资金使用进度，全力保障科技创新、乡村振兴、对外开放等重大决策部署落实。对年内难以使用、绩效不高的资金继续实施“三项清理”，合理调整用于急需领域。做好岁末年初重点支出保障，确保民生政策兑现、机关事业单位工资性支出、政府债务还本付息、政府性工程款结算等资金落实到位。（三）坚守底线，防范化解运行风险。加强地方政府债务限额管理和预算管理，坚决遏制隐性债务增量，有序稳妥化解存量，牢牢守住不发生系统性风险底线。严格落实“三保”支出“三单列三专

16、项”工作机制，强化动态监控，持续开展对口帮扶指导，巩固实施专项库款保障机制，切实兜牢“三保”底线。加强库款监控，确保平稳运行。（四）加强统筹，深化财税体制改革。按照国家统一部署，完善省以下财政体制，加快推进公共文化、应急救援等领域省以下财政事权和支出责任划分改革。深化预算管理制度改革，加快预算管理一体化系统建设，进一步硬化预算刚性约束，全面加强预算绩效管理和结果应用。加强地方税体系建设前瞻性研究。深化政府采购制度改革，加快建设政府采购一体化平台。完善国有金融资本集中统一管理，制定地方国有金融资本出资人职责有关实施规定。四、2022年预算安排的初步考虑按照省人大常委会办公厅关于建立预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的机制的意见有关要求，现将2022年预算安排的初步考虑报告如下：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落