费用管理分析报告.docx
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1、费用管理分析报告费用分析一、基本情况:集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分,固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用,固定费用支出是行政部费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用,不固定费用一般不可控。本分析报告仅对集团机关20xx年度下半年至20xx年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。二、集团上半年固定费用:从20xx年下半年及20xx年上半年行政费用分析来看,集团总部搬迁到
2、重庆后,固定费用有所增加,主要表现在:(1)、房屋租赁费占绝大部分,每月费用为128244.40元。(2)、每月物业管理及水电费用为10000.00元;(3)、20xx年集团新增三辆车且均为大排量(000000.000000.000000)除000000费用较低外,其余车辆月均费用7500.00元,且集团总部搬迁后,车辆往返OOOo及各公司频率相比20xx年频繁。(4)、员工餐费补贴为250.00元/月.人,每月9000.00元左右。(5)、其余费用如光纤、电话、植物租赁、饮用水等均有所增加。(6)、由于4月起机关新进渝BV7563、渝AXZ563等行政公务用车,费用较3月份有所增加。三、行政
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