部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、部门整体支出绩效自评报告根据中华人民共和国预算法、中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）、关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知（九财绩2022l号），我局组成由主管局领导为组长、财务科室牵头、其他业务科室配合的绩效自评工作小组，现将整体支出绩效自评情况报告如下：一、部门概况（-）部门基本情况九江市科技局是九江市正处级机构，内设8个职能科室，分别是办公室、发展计划科、高新技术产业科、农村与社会发展科、科技管理与监督科、引进国外智力与科技人才科、政务服务科、机关党委（含机关纪委）。九江市科技局共有预算单位3个，包括局本级和2

2、个所属二级预算单位，分别为九江市科学技术局本级、九江市科学技术情报研究所、九江市科学技术交流服务中心。九江市科技局2021年年末编制人数59人，其中行政编制24人、全额拨款事业编制23人、差额拨款编制12人；实有在职人数56人，包括行政编制24人、全额拨款事业编制22人、差额拨款编制9人、临时人员1人;其他人员（遗属）补助1人、（二）部门主要职责拟订科技发展规划、引进国外智力规划和措施，并组织实施和监督检查；拟订全市科普规划和政策，促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理；拟定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作；拟定科技对外合作交流的规划和措

3、施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流；统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关；组织高新技术产业化及应用技术的开发与推广；组织实施全市科技攻关、高新技术研究、会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导科技园区建设相关工作；执行科技促进农村发展的方针政策，制订相关措施和办法；指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；执行国家、省对外科技合作与交流的方针、政策，指导相关部门和市、县科技合作与交流工作；承担重点外国专家服务工作，归口管理出国（境）培训工作，组织协调全市科技外事工作；承办涉港澳台科技合

4、作与交流等。（三）部门整体收入支出情况2021年决算收入总计40,712,961.30元，其中财政拨款收入40,436,895.74元（含市级科技发展专项资金22,700,000.00元）、其他收入276,065.56元；全年决算总支出46,222,783.14元（含市级科技发展专项资金20,416,600.00元）。年初结转和结余5,779,069.30元，年末结转和结余269,247.46元。二、绩效自评工作开展情况（-）绩效自评目的通过对2021年九江市科技局进行部门整体支出绩效自评,判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出改进措施。（-）绩效自评原

5、则、依据、指标体系和方法在绩效自评过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效自评文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效自评。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占30%、30%、30%、10%,具体见附件。（三）绩效自评实施1、成立绩效自评组，初步了解基本情况，提请各相关科室准备绩效自评资料；2、各相关科室报送2021年度部门整体预算决算、账务、履职相关资料和2021年工作总结；3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、

6、归纳汇总；4、形成绩效自评报告。三、2021年单位履职情况（一）健全科技创新政策体系。高标准编制九江市十四五”科技创新发展规划，制定出台九江市促进科技成果转移转化实施办法、九江市县（市、区）科创园建设管理考核办法、关于加强农业科技社会化服务体系建设三年推进行动方案等政策文件，完善创新驱动发展“1+N”政策体系。（二）全面加强科技型企业培育及申报工作。2021年全市申报高新技术企业303家，通过认定国家高新技术企业131家，全市高企总数675家；入库国家科技型中小企业816家，同比增长35%。全市获批独角兽（潜在、种子）3家，瞪羚企业（含潜在）19家；晨光新材料获首批江西省绿色技术创新培育企业。

7、（三）建设科技创新平台及载体。2021年江西鄱阳湖湖泊湿地国家野外科学观测研究站成功获批，鄱阳湖生态科技城被列为全省十大科创城之一（数字经济），中科院国家天文台120米射电望远镜项目已确定选址为九江修水，中铁九桥、理文化工等4家企业获准组建省级企业技术创新中心，金鹿科技、京东智能等6家企业获批省级孵化器和众创空间。围绕全市重点产业链，培育认定市级重点实验室和工程技术研究中心32家。（四）科技成果转化。组织实施2020-2021年度市级科技计划项目193项，拨付资金2707万元；持续推进03专项试点示范，征集03专项重点项目101项，九江移动“石化企业基于5G和NB-IOT技术的智能化应用入选工

8、信部移动物联网；组织企业参加全省科技成果线上线下对接活动以及深圳高交会、江西移博会、大院大所进江西等活动。(五)科技金融服务。深化科技领域“放管服”改革，建成运行全市科技创新公共服务平台及专家评审答辩系统。2021年新增“科贷通”补偿金1500万，总额达到4800万元，撬动银行资本9.6亿元，累计为企业提供融资3.47亿元。(六)加大科技人才团队引育力度。组织4人申报国家HJ计划，6人申报国家高层次人才特殊支持计划，6人申报国家青年拔尖人才项目；推荐5人申报江西省高层次和急需紧缺海外人才引进计划，26人申报江西省学科技术和技术带头人项目；开辟绿色通道引进英国籍区块链技术顶级专家、德国籍植物学专

9、家各1人。(七)助力乡村振兴。推进科技特派员制度，推动人才下沉、科技下乡、服务“三农”，全市共有256名省科技特派员、49名市级科技特派员开展服务，全年举办科技下乡活动20余次，培训农民技术带头人I(X)O多人次。同时，举办2021年九江科技活动周活动，推动科普进农村、进社区、进校园、进企业，集中展示科技创新重大成就。(八)围绕重点产业服务。编制九江市新材料产业“十四五”发展规划和新材料产业链工作三年行动方案(2021-2023)，组织召开现场推进会，集中开展企业难题调研活动，赴上海、深圳、广州等地开展产业招商，引进新材料产业亿元以上项目16个，5020项目4个。四、绩效自评指标分析及评价结论

10、(-)评价指标分析1、投入管理指标，总分值30分(1)预算编审管理指标，分值6分，其中：编制完整性，分值2分。预算收入中，项目资金收入、同级政府部门拨款收入、其他收入等收入均未列入年初预算，预算编制不完整，扣1分，得1分。编制准确性，分值2分。部门预算编列预算科目准确，符合预算编制要求，得2分。绩效目标管理，分值2分。我局年初制定了部门整体支出预算目标和专项业务预算目标，但不够细致、量化，与上级要求相比，还有需要完善之处，扣1分，得1分。（2）预算执行管理指标，分值8分，其中：预算完成率，分值2分。预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%=（2048.69/2048.69）*100%=10

11、0.00%,得2分；支付进度率，分值2分。实际支出进度大于序时支出进度，得2分。公用经费控制率，分值2分。预算批复公用经费为159.08万元，实际公用经费为139.37万元，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）*100%=（139.19/139.19）*100%=100%,得2分。“三公经费”控制率，分值2分。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%=（3.37/16.92）*100%=19.92%,小于100%,得2分。（3）部门结转结余资金管理指标，结转结余率，分值2分。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）*100%=（

12、26.92/2048.69）*100%=1.31%,小于5%,得2分。（4）预决算信息公开管理指标，分值4分，其中：预决算信息公开性，分值2分。2021年预算信息已公开，但2021年决算因未批复尚未公开，整体支出绩效自评信息未公开，扣1分，得1分。基础信息完善性，分值2分。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得2分。（5）部门预算管理指标，分值6分，其中：在职人员控制率，分值2分。定编人员数59人，实际在职人数56人，在职人员控制率二（在职人员数/编制数）*100%=（56/59）*100%=94.91%,小于100%,得2分。部门管理制度健全性，分值2分。我局制定了预算资金管理办法、

13、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，制度合法、合规、完整，得2分。资金使用合规性，分值2分。经核实，如2021年11月42#局系统人员体检费188,800.00元从项目经费中支出，属挤占项目资金性质，因为体检费属于员工福利费，应从基本支出中支出；2021年12月29#招商引资工作队员通讯费8,040.00元，发票抬头均为个人；2021年8月15#付严君敏电话费640.00元，发票抬头为个人；上述情况均不符合相关制度规定，扣1分，得1分。（6）政府采购管理指标，政府采购执行率，分值2分。2021年政府采购预算40.50万元，2021年实际政府采购金额211.88万元，政府采购执行率为大于1

14、00%,得2分。（7）资产管理指标，资产管理制度健全性，分值2分。我局制定了固定资产管理制度、项目资金管理办法等制度，并得到有效执行，得2分。2、产出指标，总分值40分（1）数量指标，分值15分。其中：科技型企业培育数量，分值3分。指标值即高新技术企业及其他科技型企业不低于2020年通过数（829家），2021年实际通过数为970家，得3分。科技金融服务，分值3分。指标值即“科贷通”补偿金额不低于2020年数（900万元），2021年实际“科贷通”补偿金额为1300万，得3分。科创平台建设数量，分值3分。根据九江市科技局提供的数据，指标值即科创平台建设数量为5个，2021年实际建设科创平台数量

15、为4个，扣1分，得2分。科技扶贫，分值3分。指标值即科技特派员数不低于2020年（IOo人），2021年科技特派员数量为305人。得分3分。招商引资次数，分值3分。指标值为18次，2021年实际进行招商引资21次，得3分。（2）质量指标，科技成果转化，分值6分。指标值为科技成果转化金额不低于2020年（18.4亿元），2021年科技成果转化金额为30.4亿元，高于2020年，得6分。（3）时效指标，资金拨付及时性，分值4分。各项资金拨付及时，得4分。3、效益指标，社会效益，分值30分。其中：科技人才，分值10分。指标值为团队引育数量不低于2020年（14人），2021年团队引育数量为49人，得

16、10分。科技治理能力，分值10分。2021年高标准编制九江市十四五”科技创新发展规划，制定出台九江市促进科技成果转移转化实施办法、九江市县（市、区）科创园建设管理考核办法、关于加强农业科技社会化服务体系建设三年推进行动方案等政策文件，完善创新驱动发展“1+N”政策体系，反映了科技制度不断完善，科技治理能力得到有效提升。得10分。成功争取上级科技项目数，分值10分。指标值为不低于2020年成功争取上级科技项目数（169项，相关配套资金7730.80万元）；2021年成功争取上级科技项目数为171项，相关配套资金4422.95万元，得10分。4、满意度指标，分值10分。为评价满意度，分别从了解我局职能程度、解决相关问题的及时性、科技管理水平、科技创新发展等方面设计问卷