8.7、2017年中国一冶集团有限公司工程资料管理办法.docx

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1、关于印发中国一冶集团有限公司工程资料管理办法的通知公司各单位、各子公司、各项目经理部、机关各部门：现将中国一冶集团有限公司工程资料管理办法印发给你们，请认真遵照执行。中国一冶集团有限公司2017年5月25日中国一冶集团有限公司工程资料管理办法第一章总则第一条为规范公司工程资料管理，保证公司工程资料及时、完整归档，根据公司工程项目管理制度，特制定本办法。第二条本办法是公司制度体系的第二层级，适用于公司各分公司、项目经理部（以下无特别说明，简称“各单位”），公司所属全资及控股子公司（以下无特别说明，简称“子公司”）。第三条本办法所指的工程资料是工程建设全过程的真实记录，包括工程技术管理资料与竣工图

2、等。第四条本办法主要应对以下风险：（-）项目缺少工程资料，可能影响工程申报各类优质工程奖项的风险。（二）项目缺少施工记录，可能影响工程资料交工以及工程质量追溯的风险。第二章管理职责第五条公司工程资料管理实行项目管理部、各单位、项目经理部的三级管理制。第六条项目管理部工程资料管理职责：（一）制订公司年度工程资料管理目标，并组织实施；（二）监督、指导、检查与考核各单位对公司重点监控项目的工程资料管理情况；（三）审核各单位预验收的重点监控项目完工资料，督促整改；（四）指导项目管理软件在施工过程中的应用，实现工程资料的信息化管理；（五）组织公司资料员业务专题培训，并对资料员工作情况进行年度考核。第七条

3、各单位工程资料管理职责：（一）制订本单位工程资料管理年度检查、考核计划；（二）指导本单位项目经理部编制本项目工程资料管理细则，并督促执行；（三）监督、指导、检查与考核本单位在建项目的工程资料管理情况；（四）对本单位竣工项目的工程资料进行预验收，对缺失的重要工程资料提出整改意见，并督促整改和完善；（五）指导、监督、检查本单位项目经理部在施工过程中对项目管理软件的应用，实现工程资料的信息化管理；（六）对大型项目必须配备专职资料员，中小型项目可配备兼职资料员。资料员薪酬待遇不得低于本项目部同层级施工及经营岗位人员的薪酬标准；（七）组织本单位资料员岗位取证培训及岗前业务培训，妥善保管本单位资料员证书，

4、并保持其有效性；（A）督促本单位项目管理部门做好项目经理部资料员的人员配置，在完成工程资料移交归档工作前，资料员不得随意转岗异岗；（九）对由本单位总包但不直接组织施工管理的工程项目，在开工前按合同额大小向合作单位收取一定比例的工程资料管理押金，确保工程资料按公司制度要求归档。第八条项目经理部工程资料管理职责：（一）结合业主、当地档案馆及公司要求，编制本项目工程资料管理策划方案；（二）负责本项目所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理；（三）收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要、联系函等资料并归档；（四）对每日收到的工程管理文件、技术文件进行分类、登录、归档；（五）负责对本项目

5、工程技术管理资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作；（六）做好本项目工程技术管理资料的积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，严格保密；（七）负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档等工作；（A）负责施工资料的编制与管理，做到完整、及时，与工程进度同步。监督检查分承包方施工资料的编制、管理，并在分承包方退场前及时收集工程资料，对于不符合公司要求的资料，要求其整改，否则不予发放进度款；（九）工程竣工后，负责提请业主进行资料验收，并及时办理交工；（十）在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交所属单位或按要求移交公司有关部门。第三章各施工阶段工程资料管理第九条

6、施工准备阶段工程资料的管理（一）资料员在施工准备阶段必须尽快了解业主及当地档案馆资料归档要求，结合项目经理部工程情况编制适合本项目经理部的工程资料管理细则，确定竣工资料套数，报本单位项目管理部门备案；公司重点监管的项目还需报公司项目管理部备案；（二）项目经理部应建立健全各类台帐及运行记录清单，并对各种工程资料进行科学、规范的分类、编号；（S）对于由本单位总包但不直接组织施工管理的工程，项目经理部在施工准备阶段应向合作单位明确业主、当地档案馆及公司对工程资料的要求，以及施工过程中所需编制、收集的资料内容；（四）各单位项目管理部门对处于施工准备阶段的项目着重检查工程合同、施工组织设计台帐、图纸会审

7、、测量记录、施工许可证等综合管理资料，并填写文件和资料控制管理检查考核表（见附件1）；（五）公司项目管理部负责抽查公司重点监控项目，并检查各单位资料检查情况及文件和资料控制管理检查考核表。第十条施工阶段工程资料的过程控制（一）工程图纸的管理与控制1 .在收到工程图纸并进行登记后，由项目经理部总工程师确定发放单位，资料员向有关单位和人员发放，并由收件方签字确认；2 .资料员负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章，作为技术资料移交公司归档保存；3 .工程图纸采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施

8、工图等建筑工程图纸进行分类管理。竣工图的整理，按接收单位的要求执行。（二）工程资料的管理与控制1 .工程资料应与进度同步，及时记录、签证、收集、整理,填写字迹清晰，保证其真实、准确、签章齐全；2 .每道工序完工后，工程资料由业主、监理及项目经理部工程技术部、质检站、安检站、物资设备部、办公室负责人审核签字后，交由资料员集中管理；3 .对分承包方上报的工程资料，由项目经理部“四部一室两站”负责人审核签字确认，作为项目经理部向分承包方发放该道工序工程款的依据，资料员对其工程资料按单位工程分类存放保管；4 .单位工程或单项工程施工完成后，项目经理部应按照施工图纸、施工质量验收规范、标准及施工合同等要

9、求，对工程施工技术资料进行全面检查，对不符合要求的内容进行整改，为工程的交工验收做好准备工作；5 .项目经理部资料员应定期组织分承包方资料员召开例会，传达业主资料管理要求，监督、检查专业分承包方资料管理情况，提出整改意见，确保专业分承包方资料处于受控状态；6 .项目经理部在施工过程中，要与进度同步做好资料信息化管理工作；7 .各单位要在施工过程中指导、监督、检查本单位项目经理部资料管理情况，重点检查施工日志、设计变更、技术交底、图纸会审、施工验收及检查记录、材料试验报告、质量检查验收记录等工程技术资料，并填写文件和资料控制管理检查考核表，督促整改，确保项目经理部资料处于受控状态；8 .公司项目

10、管理部负责抽查公司重点监管项目资料，并监督、检查各单位对本单位项目资料的检查情况及文件和资料控制管理检查考核表。第十一条竣工阶段工程资料的管理与控制（一）交工资料主要包括工程技术管理资料与竣工图。其中工程技术管理资料包括：1. 综合卷：工程综合性管理资料；2. A卷：施工技术管理资料。含工程管理资料、工程技术资料、工程测量记录、工程施工记录；3. B卷：工程技术保证资料。含原材料及构件合格证、测试记录、施工记录；4. C卷：工程质量验收资料；5. D卷：工程回访、保修资料；6. E卷：监理资料；7. F卷：特种设备资料；8. 声像资料；9. 经营性投融资项目还应根据有关规定补充其它资料。（二）

11、工程技术管理资料交工程序1 .交工资料的整理：工程资料实行集中管理，集中交付。工程竣工后，由项目经理部总工程师负责组织“四部一室两站”负责人按业主及当地档案馆要求进行资料交工验收交底，资料员负责将各部门的资料按类别交至对应部门，由相关部门进行资料审核，以单位工程为单元分别按业主、当地档案馆及公司档案馆的要求进行收集、整理、编目、组卷、装订成册，并分别报送业主、当地档案馆及公司档案馆办理资料交工。2 .交工资料的组卷：所有交至公司的资料，必须按公司要求收集、整理，均以单位工程为单元，按综合卷、A卷、B卷、C卷、F卷进行组卷,D卷可并入综合卷，E卷可并入B卷或C卷。经营性投融资项目新增资料单独组卷

12、。组卷顺序为封面、目录、文件材料及封底。组卷要求内容必须真实、准确、签章齐全，书写材料耐久、清晰。归档资料必须为原件，若无法取得原件的，需注明原件存放处，详细备注，并加盖公章。3 .交工资料的归档与时间要求：交工资料(原件)按一式三份收集、整理，报业主、当地档案馆、公司档案馆。如监理要求提交，则按一式四份整理。(1)对业主的资料交工：工程竣工验收完成后，由项目经理部总工程师负责组织在3个月内整理完成竣工资料和相关技术文件，并向业主或当地档案馆移交，如在规定时间内不能按时移交，须出具相关文字说明，并加盖业主或当地档案馆章；(2)对公司的资料交工：合同额3亿元以下项目，工程竣工验收前，项目经理部应

13、提请本单位项目管理部门、档案室对工程资料进行预检；预检合格后1个月内，项目经理部填写承建工程（基建工程）文件材料移交清单（一式三份）连同工程资料按归档要求移交本单位档案室，并将三方移交清单报公司项目管理部备案；合同额3亿元以上公司重点监管项目，工程竣工验收前，项目经理部应提请本单位项目管理部门、档案室对工程资料进行预检；预检合格后，提交公司项目管理部审核,并对审核中的问题下发工程资料归档抽审及整改清单（见附件2）,各单位项目管理部门督促整改，公司项目管理部审核合格签署同意归档意见后，提交公司档案馆验收；验收合格后，项目经理部方可开展资料组卷工作。项目经理部应在验收合格后两个月内完成组卷工作，填

14、写承建工程（基建工程）文件材料移交清单（一式三份）连同工程资料综合卷、A卷移交至公司档案馆（A卷内容中竣工图不移交，各单位自行留存归档）,B卷、C卷及其他卷移交各单位档案室。公司档案馆在承建工程（基建工程）文件材料移交清单接收检查意见栏中签署意见办理移交。公司项目管理部、档案馆、各单位各持一份清单备查。（三）竣工图交工程序1 .竣工图的编制：（1）竣工图的编制整理按资料接收单位的要求执行。所有竣工图均应加盖竣工图章，并由各方负责人签署姓名；（2）施工图没有变动的，由项目经理部在原施工图上加盖竣工图章，即可作为竣工图；(3)在施工中虽有设计变更，但能在原施工图中加以修改补充的，由项目经理部负责在

15、原施工图中注明修改部位，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖竣工图章作为竣工图；(4)施工图有重大变更(结构形式改变、工艺改变、平面位置改变等其他重大改变)，并且不宜在原图上修改的，应根据设计变更文件重新绘制竣工图。如因施工原因造成的，由项目经理部负责重新绘图；(5)竣工图凡修改处，必须注明变更的依据(图纸会审纪要、设计变更单、技术核定单、工程业务联系单等均可作为修改依据)。2 .竣工图的修改：(1)在施工图上改绘竣工图时不得使用涂改液涂抹、刀舌上补贴等方法修改图纸；(2)当某一变更涉及多处修改时，要对所有涉及的地方全部加以修改，其修改依据可标注在一处，并作简单说明。3 .竣工图的组卷：(1)竣工图可按单位工程、专业等组卷。同专业图纸按图号顺序排列；(2)不同幅面的工程图纸统一折叠成A4幅面，图纸图标栏露在外面；(3)组卷时应剔除图纸内金属物；(4)竣工图要与实际情况相符，保证图纸质量、图面整洁、字迹清晰，不得用圆珠笔或易褪色的墨水笔绘制；(5)项目经理部负责提供所承担工程的总图纸目录一份，并对图纸情况加以说明；(6)外商提供的作为施工依据的图纸若需交工，项目经理部在移交前应对目录进行翻译，并整理立卷；(7)变更单不得与竣工图分开组卷，应附在竣工图目录后面，并在图纸目录上编写(或单独编写)变更目录清单，清单上应标注此变