25相关方施加影响控制程序.docx

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1、文件更改记录序号更改日期更改内容更改人版本生效日期文件分发范围总经理份口经营部份口技术检验部份口综合办份口生产部份财务部份仓库份备注：1、文件要求每页印有“受控文件印，否则此文件视为无效版本。2、文件需要分发的部门在“口内打。编制:审核:批准:日期:日期:日期:1.目的通过对相关方环境施加影响，使其了解我公司的环境方针和职业健康安全方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境。2 .范围适用于本公司对顾客、材料相关方、设备相关方废弃物管理、分包方等相关方的管理。3 .职责3.1 综合办：负责组织监视检查各部门和单位对相关方环境施加影响的效果。3. 2经营部：负责对顾客进行评估并施加影响。3.3 经营

2、部：负责对材料供给相关方、设备相关方、外包方及服务的相关方等进行评估，并对其施加影响。3.4 综合办：负责对政府部门进行评比并施加影响。4 .定义相关方：与本企业有关联的个人或组织，包括供方、客户、政府部门、外包方等。5 .工作程序51总要求公司在积极推进环境保护行动的同时，还应对顾客、材料供给相关方、设备相关方、外包方、废弃物处理者及服务的相关方等相关方施加环境方面的影响，实现预防环境污染，并持续改进。5. 2对相关方环境的操纵要求5.1.1 相关方所提供的材料、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求，在保证质量的状况下，减少环境影响。5.1.2 对生产和服务

3、过程中排放的超标污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划，采取措施以达到国家或地方的排放标准（或通过努力直至达标）。5.1.3 在生产过程中，应优先考虑采用无污染或减少污染的生产工艺、设备，不得采用国家或地方阻止使用的工艺、设备。5.1.4 合理保管易燃、易爆或有毒危险物品，应采取防范措施，防止在储存过程中发生火灾、爆炸等事故,造成对环境的污染。5.1.5 在运输过程中，应保证运输车辆状况良好，不得违章驾驶，车辆排放的废气、噪声应符合规定的排放标准，不得扰乱附近社区的居民生活与办公环境。5.3对相关方的操纵5.3.1对供方的管理5.3.1.1经营部组织制造部、技术部和质量部对供方提供

4、产品的品质、能力、生产工艺，环境管理状态和产品对环境的影响等方面进行评价和选择，确定其是否为本公司的合格供方。5.3.1.2对评价结果形成记录，由经营部根据评价结果填写“供方评价表，并由管理者代表确认。5.3.1.3对评价出的合格供方，列入合格供方名录，由总经理批准生效，经营部负责保存相关评价记录。5.3.1.4质量部对每批原辅材料进行验证，认真做好并保存记录。5.3.1.5经营部应确保供方明确环境保护的要求，并将有关管理程序与要求通报供方。5.3.1.6对于本公司经营部所使用的产品，供方在生产过程中对材料、包装物等进行变更时，应以书面的形式通知经营部。5.3.1.7在供方就其环境保护推进活动

5、提出协助要求时，本公司应提供协助并组织实施。5.3.1.8有关供方的信息由从经营部收集并进行传递。5.3.2对承包方的管理管理对象：废弃物处置承包方、原材料、产品运输承包方等。5.3.2.1经营部应要求为本公司运输原材料、成品的承包方，应遵守国家有关货物运输管理的规定。5.3.2.2公司应要求施工单位负责落实环境保护对施工阶段的环保要求及施工过程中的环保措施，主要是：要求承包方向周边生活环境排放建筑施工噪声时，符合国家规定的建筑施工厂界环境噪声排放标准。5.3.2.3防止和减轻废气、噪声、振动等对周边场所的污染和危害。5.3.2.4合理处置生产过程中产生的固体废弃物。5.3.2.5固体废弃物处

6、置承包方应提供有关经营许可的证明，当地环保部门的证明和其它证明。5.3.2.6签订委托处置各类固体废弃物的协议，明确对一般固体废弃物和危险废弃物的处置要求。5.3.2.7在运输、利用和处置过程中必需采取防扬撒、防流失或其它防止二次污染环境的要求。5.3.2.8各有关管理部门应加强对承包方的管理和检查，必要时，各管理部门应制订作业指导书，以明确对承包方的要求，将相关管理规定通报给承包方并做好记录。5.3.2.9由相应管理部门对承包方执行规定状况进行检查验收，每季度一次。5.3.2.10对不符合要求的承包方，应提出整改期限，并复查，整改后仍不符合要求的取消其承包方资格。5.3.2.11检查时，应认

7、真做好检查记录并合理保存。5.4对相关方环境影响的评估5.4.1 为了督促相关方的环境行为，对相关方进行评价的内容包括：a）是否理解本公司的环境方针；b）是否因环境保护问题受到相关方的投诉；c）是否因环境污染事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；d）污染物排放是否达标，或已有明显的改善。5.4.2 4.2对相关方环境影响的评估分别由综合办、经营部、经营部进行。在合作前，进行公司环境操纵要求的宣传，将重要环境因素及环境方针、目标、管理方案等告知相关方，对其施加影响。5.4.3 综合办应每季度对相关方施加影响状况进行考核，形成对相关方施加影响记录表，对发生影响公司环境的相关方，按不符合操纵程序、改正措施操纵程序、预防措施操纵程序执行。必要时，可采取减少订货等措施施加影响。6 .相关文件6.1 购买操纵程序6.2 不符合操纵程序6.3 3改正措施操纵程序6.4 4预防措施操纵程序6.5 废气、废水、固体废弃物操纵程序6.6 消防安全管理程序6.7 职业病防治操纵程序7 .相关记录7.1 对相关方施加影响记录表7.2 来访登记记录7.3 给相关方一封信