L3.2-QHSE-P055-OC QHSE监督检查管理规定.docx

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1、文件所有人：主管安全副总经理文件责任人：作业安全环保部经理文件隶属于：L3.1-QHSETOl-OC质量健康安全环保手册版本号日期说明准备审查批准3.02021年7月31日改版编写小组卜继勇赵景芳1 介绍21.1 目的21.2 适用范围21.3 法律、法规及相关要求21.4 定义和缩略语21.5 意见反馈22 职贵21. 1主管安全副总经理22. 2作业安全环保部23. 3直属单位23 管理要求34 附则75 相关文件76 记录表格77 附件71介绍1.1 目的为确保事业部QHSE管理要求的有效实施，及时发现生产中存在的QHSE方面的问题并进行纠正；为管理绩效的评定以及对直属单位进行考核提供依

2、据；评价事业部QHSE管理及体系的运行情况，做到持续改进。1.2 适用范围事业部本部各部门及直属单位。1.3 法律、法规及相关要求QHSE监督检查（L2.2-QHSE-P035,2020-1,公司）1.4 定义和缩略语无1.5 意见反馈事业部鼓励文件使用者反馈有关本文件的意见和建议，使本文件能够得到持续的改进和更新；相关意见和建议可以直接反馈给文件所有人或文件负责人。2 职责2.1 主管安全副总经理1）负责事业部QHSE检查计划的审批，并监督实施；2）负责协调事业部QHSE检查发现重大隐患整治所需资源，审批整改计划。2.2 作业安全环保部1）为本规定的归口管理部门；2）负责制定事业部的QHSE

3、检查计划；3）将事业部年度QHSE检查计划报送公司质量安全部备案；4）根据公司部署组织对事业部本部及直属单位的QHSE检查；5）策划并组织实施事业部相关的QHSE检查工作；6）负责QHSE检查计划的监督实施。2.3 直属单位1）执行本规定；2）负责组织和实施本单位QHSE自检自查；3）配合上级部门组织的QHSE监督检查；4）对本单位的各级检查发现汇总，按隐患管理要求进行填报并录入集团公司重大危险源、隐患、应急资源系统。3 管理要求3.1 一般要求1. 1.1事业部每年至少开展一次系统检查，两次专项检查，必须在11月30日前完成。3. 1.2各直属单位应结合专业特点开展月检、周检、日常巡检等周期

4、性检查，制定巡检标准。4. 1.3直属单位根据公司及事业部安排进行检查。事业部QHSE检查采取抽查的方式,年度检查覆盖所有主营业务或作业区域。5. 1.4事业部本部和各直属单位根据公司要求及安全生产形势等情况，组织开展年度计划外QHSE监督检查。6. 1.5所有QHSE监督检查工作都应在确保检查方和被检查方安全的情况下进行。7. 1.6各单位开展的日常检查、自检自查可以结合L3.2-QHSE-PcO54-OC安全监督管理细则要求，由作业现场专/兼职安全监督人员开展。3.2 QHSE检查的依据3.2.1集团公司、公司的通知要求。3.2.2事业部的QHSE管理制度等要求。1.3 QHSE检查人员的

5、素质要求3. 3.1熟悉相关的法律法规和标准、规范、制度、体系。4. 3.2具有QHSE管理经验和专业技能。5. 3.3熟悉安全设备、设施的原理和操作规程。6. 3.4了解生产工艺和设备技术知识。7. 3.5具备QHSE检查经验，能够对现场存在的问题进行细致分析和准确判断。1.4 QHSE检查方式3. 4.1查阅资料和记录。4. 4.2人员访谈。5. 4.3各场所实地检查验证。3.4.4进行试验和检验，对探测系统、安全防护系统、消防系统等进行功能性试验，试验前必须确定观察项，便于发现问题，并执行工作许可制度、进行风险辨识；有条件的情况下可利用检验工具对设备设施进行检验。3. 4.5进行实操和演

6、习，指定现场人员对设备、用品进行实操；组织一定规模的演习,根据其熟练程度和操作的正确性进行判定是否达到培训要求，是否具备必要的应急反应能力。3.5 QHSE检查的种类3. 5.1系统检查：针对各单位QHSE管理工作开展系统、全面的检查。4. 5.2专项检查：针对上年度QHSE管理存在的突出问题、行业中的重大风险，进行的某一专项的检查。5. 5.3节假日前检查：按公司及事业部L3.2-QHSE-P020-OC节假日安全管理规定具体要求开展的QHSE检查。6. 5.4季节性检查：根据季节特点进行的QHSE检查。7. 5.5日常检查：各单位根据自身特点开展的周期性QHSE检查。3.6 QHSE检查的

7、内容3. 6.1QHSE检查的主要内容应结合事业部考核指标，包括但不限于：1）安委会成立、召开、精神落实传达情况；2）事业部各级领导下基层及跟班；3）全员QHSE培训和体系持续改进情况；4）现场监督检查管理；5）操作方案的制定与实施；6）设备设施管理情况；7）班组安全建设管理；8）现场操作情况；9）风险管理；10）应急管理；11）隐患和事故管理；12）质量管理；13）健康管理；14）环保管理；15）承包商管理；16）文件资料管理情况；17）国际化建设管理；18）提高工作标准执行情况；19）其他管理。3.6.2专项检查应制定专项检查表，检查项目要结合生产经营中的需要及出现的新问题、新情况，并参照

8、检查的内容有针对性地检查。3.6.3节假日前检查按公司及事业部L3.2-QHSE-P020-0C节假日安全管理规定及安全生产工作部署要求执行。3.6.4季节性检查参照专项检查执行。3.6.5日常检查应在一定周期内完成对现场的全面检查。3.7QHSE检查计划制定3.7.1作业安全环保部每年1月第5个工作日之前制定并发布本年度QHSE检查计划，并报公司质量安全部备案。3. 7.2各直属单位根据事业部QHSE检查计划制定本单位检查计划。3.8 QHSE检查实施1. 8.1系统及专项检查成立检查组并任命组长，组长对整个检查活动负责。3. 8.2系统检查及专项检查根据本次检查的目的，制定有针对性的QHS

9、E检查表。4. 8.3检查过程中按照检查表所列内容逐项检查，如在检查过程中发现在其他方面存在明显缺陷，要作为追加检查内容并详细检查。5. 8.4作业现场检查应结合实际，针对工种、岗位、区域、时间、检查路线、检查内容等，编制巡检表，合理分配巡回检查时间段，确保关键场所每个时间段都有人员到位，关键场所的人员巡检时间间隔不应超过1小时；作业现场管理人员要定期核查现场巡检情况，在巡检表上签字确认，且每天到现场检查次数不应少于1次，每次检查应覆盖所有关键场所。6. 8.5检查情况应予以记录并保存。3.9 QHSE检查问题认定3.9.1对发现问题的描述要精练、准确、具体（含时间、地点等要素）。3.9.2检

10、查人员采集发现问题的证据，可采取拍照、复印、记录等有效手段作为问题认定的支持依据。3.9.3对所有发现的问题要与被检查单位及相关人员进行澄清、确认。3.10QHSE检查报告提交及发放3.10.1除日常的自检自查外，在每次检查完成5个工作日内要提交正式的检查报告。3.10.2检查报告的内容至少包括以下几个方面：检查目的、检查组主要成员、日期、被检查单位、检查内容、检查情况描述、亮点描述、存在的共性问题描述、纠正预防措施及检查问题清单等方面。3.10.3检查报告经主管领导批准后要发放到所有相关单位。3.10.4事业部组织的QHSE检查应将检查报告报公司质量安全部备案。3.11QHSE检查问题处理3

11、. 11.1检查人汇总检查发现的问题，编制L3.2-QHSE-P055-OC-ROOl检查报告，主送被检查单位安全管理负责人，抄送上级领导与被检查单位主管领导。4. 11.2被检查单位应按L3.2-QHSE-P060-0C隐患管理规定和L3.2-QHSE-P059-0C不符合管理规定相关要求，对被检查发现的问题进行统计与分级管理，落实整改责任部门或单元。5. 11.3被检查单位应指定整改联系人，负责对检查问题的整改情况实施跟踪指导，到整改时限后，被检查单位组织编制L3.2-QHSE-P055-0C-R002整改报告，经被检查单位负责人审核、批准后，发送给检查人员验证。6. 11.4对在规定时间

12、内未能及时整改的问题，被检查单位应重点关注，及时跟踪汇报。7. 11.5各级管理层检查发现的问题，都应由被检查单位/单元汇总至安全管理部门，并录入集团公司重大危险源、隐患、应急资源系统。8. 11.6重大隐患按事业部L3.2-QHSE-P060-0C隐患管理规定及L3.2-QHSE-P059-OC不符合管理规定相关要求管理。4 附则4.1 本制度自发布之日起实施，QHSE检查管理规定(OC2-HSE-018,2.1)同时废止。4.2 本制度由作业安全环保部负责解释。5 相关文件L3.2-QHSE-P020-0C节假日安全管理规定L3.2-QHSE-P059-0C不符合管理规定L3.2-QHSE-P060-0C隐患管理规定L3.2-QHSE-PcO54-OC安全监督管理细则6 记录表格L3.2-QHSE-P055-0C-R001检查报告L3.2-QHSE-P055-0C-R002整改报告7 附件