XX有限责任大中型公司商业计划书.docx

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1、XX有限责任公司商业计划书公司核心资产包括高温合金材料研究所和粉末冶金研究室：翔得科技成果350余项，其中：国家发明奖10项,国家科技进步奖6项，全国科技大会奖5项，国家授权专W30多项。已经开发出高温合金母合金、精铸件、ODS合金及制品、高温合金变形产品等四大类四十余种产品。近几年，销售收入年增长率达30%以上。60年代研制出核武器用关键材料一纳米分离膜材料，该技术及材料相继获得国家发明二等奖先后开发出纳米隐身材料及金属磁性液体,获得国家发明三等奖和4项部级科技进步奖及5项国家授权发明专利。在抗紫外线、抗可见光功能织物及添加剂方面，有2项发明专利，且已经过小试、中试,技术成熟。在电磁防护、伪

2、装功能织物及添加剂方面,有2项国家发明奖和3项发明专利技术先进、工艺成熟。军用高温母合金是高温所传统优势产品，产品主要用于航空航天发动机配件的制造，国内市场占有率为25%0齿轮油用纳米润滑添加剂、汽车机油用纳米润滑添加剂、抗紫外线纳米功能织物添加剂、电磁防护纳米功能织物添加剂、伪装纳米功能织物添加剂、红外纳米功能织物添加剂高温合金为单一奥氏体基体组织，在各种温度下具有良好的组织稳定性和使用的可靠性，并在高温氧化性气体或燃气条件下能够长期工作。高温合金在各个领域的应用越来越广泛，随着中国工业的持续发展，其市场将稳定的增长。发展高温合金技术体现了国家利益，是一项国家战略。21世纪前20年，是发展纳

3、米技术的关键时期，纳米材料制备和应用研究中所产生的纳米技术将成为第5次推动社会经济各领域快速发展的主导技术,它在未来的应用将远远超过计算机，并成为未来信息时代的核心。建院50年来，XX总院共取得3000余项科研成果，包括国家发明奖75项，国家科学技术进步奖82项，国家自然科学基金奖2项，国家科学大会奖90项，部级科技进步奖870项,授权专544项,有效专利294项。XX总院在新材料市场的认同度很高，公司在市场开拓过程中，可以充分利用XX总院的品牌，迅速拓展市场,扩大市场份额。公司具有专有技术优势、人力资源优势、行业先入优势以及后续研发优势，拥有雄厚的技术基础、广阔的发展空间和强大的市场竞争能力

4、。公司在引入战略资金后，通过购置大量设备和生产线，实现高温合金及纳米技术的产业化、规模化生产，可以迅速发挥自身的竞争优势，成为国内一流的高温合金及纳米材料生产商。有了强大的技术支持，公司可以为客户提供全方位的服务，在与竞争对手的较量中立于不败之地。公司将进行积极的资本运作，计划2003年初完成股份制改造，并聘请中关村证券股份有限公司作为主承销商进行上市辅导，2004年初完成辅导，然后开始申请国内A股上市。作为公司的财务顾问，中关村证券股份有限公司将积极协助公司的资本运作，为公司的上市和进一步发展提供强有力的专业化支持。公司的核心技术人员是国际、国内知名专家，公司核心管理层拥有运作高技术企业的丰

5、富经验。经验丰富的管理团队在公司的产业化发展过程中起着关键性作用。公司核心管理层与中国政府主管部门有着良好的关系，得到政府部门的大力支持，有利于公司保持在同行业中的竞争优势地位。同时，公司享受国家和北京市扶持高新技术产业的优惠政策。自2002年11月8日挂牌成立起，公司计划在运营3个月后，进行股权转让：暂定将XX集团持有的股份转让给31所，同时XX总院向社会投资者转让1500万股。公司引进战略投资者，XX总院将向投资者转让1500万股份。在有限责任公司成立之资产评估中,考虑公司未来发展的业绩支撑,XX总院大量专利等无形资产评估未进入评估范围，总体资产评估增值幅度很小，增值率仅8.79%;并且，

6、在固定资产中，评估为零价值的进入公司的固定资产原值达1000万，该部分资产尚在正常使用。另外，在充分考虑公司未来发展过程中的各种风险的基础上，将对转让作价进行一定的风险折扣。50多年来承担了冶金行业发展中50%以上关键、共性和重大前沿技术的开发任务；在国民经济及国防军工建设中，钢铁研究总院承担了85%以上关键冶金新材料的研制任务,为两弹一星和神舟号飞船的研制成功作出了重要贡献。国家冶金精细品种工业性试验基地、连铸技术国家工程中心、国家非晶微晶合金工程技术中心、国家钢铁材料测试中心、中国冶金质量体系认证中心、国家钢铁产品质量监督检验中心等均设在钢铁研究总院。建院以来，共取得3000余项科研成果，

7、包括国家发明奖75项，国家科学技术进步奖82项，国家自然科学基金奖2项，国家科学大会奖90项，冶金行业科学技术进步奖660项，其它省部级科学技术进步奖210项。XX高科技集团有限公司的前身是XX高科技集团公司，于1993年初经国家经贸委,国家科委、国家体改委批准成立,后经改制、重组成为由钢铁研究总院控股、规范运作的有限责任公司，更名为XX高科技集团有限公司，并成为在国家工商行政管理总局注册登记的第61家企业集团。四十多年来，该所研究和开发了数十种航空、航天专用铸造高温合金，并建有两条高温合金母合金和精铸件试验生产线，为我国高温合金从无到有并建立起自己的合金体系做出了突出的贡献。近年来，为我国航

8、空发动机、舰船发动机和主战坦克发动机配套研制了大量的高温合金母合金新品种和精铸件，指导生产了大量的高温合金变形部件。该所在国内外高温合金领域占有重要地位，成为国内高温合金领域的排头兵。粉末冶金研究室成立于1958年，研究与开发领域有：粉末制备、纳米材料、隐身材料、自润滑材料、粉末高速钢、粉末高温合金、注射成形、典型机械零件、功能织物制品、表面改性材料等。在纳米润滑添加剂方面，经权威部门检测及相关单位试用结果表明其性能在国内外处于领先水平。在抗紫外线、抗可见光功能织物及添加剂方面有2项独特的发明专,拥有自己的知识产权、技术处于国内外领先地位，且经过小试、中试，技术成熟性程度很高。在电磁防护、伪装

9、功能织物及添加剂方面有超细粉制取和电磁领域的2项国家发明奖和3项发明专利。高温合金项目、纳米材料项目所生产的产成品，皆属于钢铁研究总院技术人员直接研制，拥有成果鉴定和专利保护；对材料的性能、工艺以及质量控制十分熟悉，掌握其技术诀窍，在研制和生产方面处于国际先进水平、国内领先水平。历年来，在高温合金产品方面，获得国家发明奖10项,国家科技进步奖9项，省部级以上重大科技成果奖77项，获得国家授权专利43项；在纳米材料产品方面，获得国家发明奖5项,国家科技进步奖1项，省部级科技进步奖共31项，获得国家授权发明专利8项。人类历史已经证明，材料是人类社会发展的物质基础和先导，而新材料则是人类社会进步的里

10、程碑。材料技术与信息技术、生物技术、能源技术并列，被世界各国公认为是当代以及今后相当长的历史时期内，总揽人类社会全局的高技术。高温合金也称热强合金，是单一奥氏体基体组织，在各种温度下具有良好的组织稳定性和使用的可靠性，并在高温氧化性气体或燃气条件下能够长期工作。高温合金的主要特点是具有足够的高温强度,良好的疲劳性能、断裂韧性、塑性等综合性能。随着科学技术的蓬勃发展，在高温下进行的工艺过程和反应不断增多，温度、压力等工艺参数逐渐提高，从而使高温合金在各个领域的应用越来越广泛。特别是在航空、航天、核能等尖端技术领域，电力、煤炭、石化等能源工业，冶金材料、建筑陶瓷等基础工业以及国防军工工业中都离不开

11、高温合金的应用。高温合金的发展与航空发动机的进步关系密切。高温合金一开始就主要应用于航空发动机。在现代先进的航空发动机中，高温合金材料用量占发动机总重量的40%60%,可以说高温合金与航空发动机是一对李生兄弟,没有高温合金也就没有今天的先进发动机。高温合金行业涉及军用和重点工业用的核心材料行业，因此要求应用开发和生产供应企业具有一定的技术背景，有完善的以科研系统为基础的质量保证体系，特别需要具备和应用部门长期合作研究开发所积累的资料、数据和信息。因此国家将对有限的企业择优支持，不会出现社会上常见的一拥而上的无序竞争。而且一旦建立供需关系,将保持长期的、稳定的合作关系。民用工业对高温合金材料的要

12、求并不比航空工业低，某些方面甚至更为苛刻。民用高温合金还要求成本低廉，价格便宜才能推广使用。早在20世纪50年代，国外已开始将高温合金应用于更广泛的工业领域。1950年美国民用高温合金只占航空用高温合金的10%,而1985年即达到50%左右。20世纪70年代以来，高温合金在原子能、能源动力、交通运输、石油化工、冶金化工和玻璃建材等诸多民用工业领域得以推广应用，这类高温合金中一部分主要依然利用其高温高强度特性，而另一类则主要是利用高温合金的高温耐腐蚀和高温耐磨性能。目前美国高温合金总产量约为每年2.33.6万吨，大约30%50%用于耐腐蚀材料。随着我国工业化建设的发展，民用工业对高温合金材料的需

13、求日益增多、愈益迫切。我国在九五期间高温合金材料年均消耗量在7500吨左右，据预测，到2005年可达35000吨，产值约20亿元。而我国目前的生产能力与需求相比较,缺口甚大；并且国内现有生产设备基本上都是20世纪六、七十年代的配置，较为落后。根据中国电机工程学会燃气轮机发电专业委员会在国内外燃气轮机发电现状和21世纪展望论文中的分析：就世界范围来讲，燃气轮机发电已是电力结构中的重要部分，而新增发电容量中更占主要成分。发达国家每年新增的联合循环总装机容量约占火电新增容量的40%50%o到2010年我国电力结构中燃气轮机联合循环发电的比例将达20%左右。国内燃气轮机发展前景为高温合金的使用提供了巨

14、大的空间，而且每年的备件供应将是非常稳定的需求。在玻璃工业中应用的高温合金零件多达十几种,如:生产玻璃棉的离心头和火焰喷吹坦埸，平板玻璃生产用的转向馄拉管机大轴、端头和通气管、玻璃炉窑的料道、闸板、马弗套、料碗和电极棒等。高温合金在冶金工业的主要应用有：轧钢厂加热炉的垫块、线材连车板和高温炉热电偶保护套管等。原子能工业使用的高温合金包括：燃料元件包壳材料、结构材料和燃料棒定位格架，高温气体炉热交换器等，均是其他材料难以代替的。本世纪初，我国要建成核电500万千瓦,在建500万千瓦，并将陆续建成10座60万千瓦的核电站。每座60万千瓦的核电站需用蒸发器U型传热管IOO吨。止匕外，还有大量的堆内构

15、件用不锈钢精密管和控制棒、核燃料包套管等。这样仅一座60万千瓦的核电站堆芯约需要各类核级用管600多吨。目前核电站蒸发器U型管仍完全依靠进口。人工关节成型术适用于严重疼痛或骨关节病、风湿性关节炎、创伤后关节炎、其它退化性病变或损伤等关节疾病患者。人工关节和人工骨是采用金属、高分子、陶瓷和碳或其复合材料制成，直接与骨固定，具有高负荷、高弹性、耐磨损、生物相容性好等特点。由北京市计委和北京市科委联合制定的北京市当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2001-2002年度）指出：我国需要人工骸关节置换者年达到100余万。T牛人工关节毛坯价格约600元,而成品价格每件约1.8万至2万元，市场容量在1

16、50200亿元以上。军用高温合金是一个国家所不可或缺的材料。作为一个面临当前国际形势的世界大国，中国在航空航天发动机、车用舰用燃气轮机等领域将有巨大的发展，其高温合金的使用量将有更大的增长。20世纪70年代以来，微米技术为信息产业奠定了技术基础，深刻地改变着世界。目前,纳米技术已经成为全世界非常关注的技术，纳电子代替微电子，纳加工代替微加工，纳米材料代替微米材料,纳米生物技术代替微米尺度的生物技术，已是不以人的意志为转移的客观规律。纳米材料从根本上改变了材料的结构，为克服材料科学研究领域中长期未能解决的问题开辟了新途径，纳米技术被公认为21世纪最具有前途的科研领域。纳米技术产业的发展,将重新排列各国在世界经济中的地位，成为当今世界大国争夺的战略制高点。21世纪前20年，是发展纳米技术的关键时期，纳米材料制备和应用研究中所产生的纳米技术将成为第5次推