三季度质量安全大检查履约信誉考评交叉预检.docx

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1、轨道集团发（2017127号成都轨道交通集团有限公司关于迎接十九大安全生产再检查暨2017年第三季度质量安全大检查履约信誉考评交叉预检查的通报集团公司各部门及下属单位、全线各参建单位：根据集团公司关于开展迎接十九大安全生产再检查暨2017 年第三季度质量安全大检查履约信誉考评交叉预检查的通知 （轨道集团发（2017） 9号）相关部署，9月14日-15日，集 团公司组织开展了全线质量安全大检查，现将有关情况通报如下:一、检查情况(一)整体情况。此次检查共分七个组，由集团公司质量安全部及建设分公司、 PPP项目管理中心分别带队开展。质量安全部、建设分公司、PPP 项目管理中心及中铁成投、中电建成投

2、、中铁建川地投、中交成 投、中建成投的逾130名专业人员参加了检查。此次检查中全线暴露的突出问题和共性问题，较以往呈下降 趋势，全线安全质量管控水平进一步提升，地铁安全生产形势总 体可控。(二)存在问题。(1)安全生产大检查自查自纠不到位，如6号线6标无对 轨道集团(2017) 69号文件的宣贯学习记录，无相应的实施方 案；6号线8标无八月份的自查自纠报告，七月和九月自查自纠 报告中，存在问题明显雷同。(2)个别监理单位履约情况较差，如17号线北京铁城监理， 副总监、总监代表更换多人，未经审批，其他专业监理不能按时 到场；17号线中铁隆监理，专业监理工程师未按时进场。(3)重特危险源现场管控需

3、进一步加强，一是个别车站土 方开挖不规范，支护不规范或不及时，如6号线望丛祠站基坑土 方开挖边坡太陡，未按要求分级开挖，18号线海昌路站、8号线 三环南高新站钢围楝背部局部未回填密实；二是大型机械管理还 存在一定薄弱环节，如6号线人民北路站现场三台挖机在同一区 域作业，挖机指挥人员无袖标，且在离挖机较远处看手机；三是 仍存在车站基坑钢支撑架设不及时现象，如6号线中和站、张家 寺站。（4）钢筋加工、防水施工等工序质量需提升，如9号线三 元站防水板未进行热容焊接，搭接不牢固，10号线二期空双明 挖区间部分防水卷材焊接不规范；5号线元化停车场、警官学院 站钢筋直螺纹交工未按要求切割端头。二、检查的具

4、体问题（详见附件1、2）三、相关要求（一）集团公司各相关部门和下属单位认真督促落实整改。（二）各施工、监理单位要认真对照附件1、2中通报的各 项目具体问题，举一反三、全面整改，并在9月22日前形成书 面整改报告分别报建设分公司、PPP项目管理中心复查。（三）建设分公司、PPP项目管理中心要将整改完成情况于 9月26日前汇总后报集团公司安委办。（四）附件1、2中通报的各项目具体问题集团公司将在三 季度质量安全大检查正式检查中进行复查。（五）此次检查情况作为集团公司各部门（单位）安全绩效 考核和各参建单位质量安全履约信誉考评的重要依据。特此通报。附件：L总承包项目存在的具体问题2 PPP项目存在的

5、具体问题成都轨道交通集团有限公司2017年9月20日附件11号线三期站后工程存在问题一、首期机电A标（中铁六局、上海建浩）（一）韦家碾（1）墙面埋板由于打到钢筋，个别部位用扁铁固定，施工 不规范，应调整埋板位置；（2）站厅层1号风亭内照明不足，需增加照明。（3）站内个别脚手架未加设斜撑，或斜撑不符合要求，存 在安全隐患；（4）开关箱倒地放置，进出线未按“下进下出”要求设置；（5）环控机房内照明不足，影响施工，存在安全隐患；（6）地面石材成品保护较差；（7）现场施工垃圾较多，材料堆放较乱，文明施工差。二、首期机电B标（中铁一局、上海建浩）（-）五根松站（1）出入口处扶梯与楼梯缝隙较大，未设置临边

6、防护措施；（2）环控机房内冷水机组用易燃包装物覆盖，未采取防火 布覆盖，且房间内未配置灭火器。三、首期机电C标（中铁建工、上海建浩）（）香山站（1）地面疏散指示电源线保护不到位；（2）广告灯箱处个别石材安装扣件时少一个螺栓连接；（3）站厅层垂直电梯玻璃随意摆放，且未做防护（迅达电 梯）；（4）站台层石材、吊顶材料随处摆放，阻碍通行；（5）站台层B端照明不足，影响施工，存在安全隐患；（6）车控室前临电线缆搭设混乱，悬挂过低四、南段机电A标（中铁一局、成都衡泰）（-）福州路站（1）环控机房内个别风系统管路缺防晃支架；（2）风管施工过程中孔洞未及时做好临时封堵；（3）人防门处垃圾较多，洞口防护不到位

7、，和土建未做隔 离；（4）站厅层公共区沙土未覆盖，材料堆放较乱，文明施工 差；（5）站厅层公共区某低洼处未采取防护措施；（6）风机房内冷水机组用易燃包装物覆盖，未采取防火布 覆盖；（7）站厅下站台处灯光较暗，应加设临时照明设施;（8）干挂石材（微晶石）采用粘接扣件的方式，其牢固性 存在隐患。五、南段机电B标（中铁八局、成都衡泰）（-）广州路站（1）下站台处梯步石材被油污染，需及时处理；（2）梯步临边防护栏杆拆除后未及时安装正式栏杆，存在 安全隐患；（3）站台处沙袋堆放较乱，施工时扬尘较大，文明施工差。六、多联机（中铁八局、成都衡泰）（-）广州路站（1）多联机管线排布不规范，安装质量差，离心棉破

8、损严 重（香山站）。七、屏蔽门（中铁一局、成都衡泰）（-）广州路站（1）站台层施工材料堆放较乱；（2）开关箱倒地放置，进出线未按“下进下出”要求设置。3号线二、三期工程存在的问题一、土建1标（中铁七局承建，中铁隆监理）（一）现场问题（1）施工现场存在地面泥泞情况；（2）施工现场钢筋存放未进行下垫上盖，文明施工较差; 三支渠迁改施工致使部分钢筋泡于水中；（3）施工现场钢筋绑扎端头安全防护高度不够，存在隐患。（二）内业资料（1）未办理夜间施工许可证；（2）部分资料签字不完善。（三）监理单位未有效提供现场监理人员资质。二、土建2标（中铁四局承建，中铁隆监理）（一）内业资料（1） 一名试验取样员无相关

9、证件；（2）三级交底签字不完善。（二）监理单位未有效提供现场监理人员资质。三、土建3标（中铁上海工程局承建，中铁隆监理）（一）内业资料（1）没有办理夜间施工许可证；（2）个别人员没有参加安全体验教育的相关记录。（二）监理单位同土建1标。四、土建4标（中铁一局承建，中咨工程建设监理）（一）内业资料（1）个别人员三级教育资料不齐全；（2）个别整改回复单签字不齐全。（二）监理单位图纸会审记录监理签字不齐全。五、土建5标（中铁隧道局承建，中咨工程建设监理）（一）龙桥路站双凤桥站盾构区间（1）盾构井下洞口泥浆未及时清洗；（2）管片存放存在未垫方木的情况。（二）内业资料（1）环保日志记录不详实；（2）部分

10、档案盒与公司要求不符。（三）监理单位图纸会审记录监理签字不齐全。六、土建6标（中铁北京工程局承建，中咨工程建设监理）（一）内业资料（1）重要文件学习宣贯签字不全；（2）个别人员三级教育记录不齐全。（二）监理单位图纸会审记录监理签字不齐全。七、土建7标（中铁八局承建，中咨工程建设监理）（一）内业资料（1）未见国庆、十九大期间值班表；（2）个别人员三级教育记录不齐全。（二）监理单位图纸会审记录监理签字不齐全。八、土建8标（中铁三局承建，北京铁研监理）（一）内业资料未办理排污许可证。（二）监理单位监理检查通报没有签到表。九、土建9标（中铁十局承建，北京铁研监理）（一）现场检查（1）施工现场洗车槽污水

11、沉淀不达标；（2）施工现场基坑内垃圾未及时进行清理；（3）施工现场个别部位下雨积水严重，排水设施不完善。（二）内业资料（1）安全文明施工日志记录不详实；（2）未办理排污许可证。（三）监理单位监理检查通报没有签到表。十、土建10标（中铁五局承建，北京铁研监理）（一）内业资料（1）附属工程安全交底针对性不强；（2）生活区污水抽排无记录；（3）未办理排污许可证；（4）分项工程检验批未填写原材料试验报告编号。（二）监理单位监理检查通报没有签到表。十一、土建11标（中铁二局承建，北京铁研监理）（一）内业资料（1）环保日志记录不详实；（2）未办理排污许可证；（3）安全专项交底针对性不强。（二）监理单位监理

12、检查通报没有签到表。5号线一、二期工程存在的问题一、土建1标（中铁建设承建，甘肃铁科监理）（一）跨线城（1）部分临边护栏踢脚板缺失；（2）现场有2个孔洞未覆盖。二、土建2A标（中铁城建承建，甘肃铁科监理）（一）大丰停车场（1）部分临边护栏踢脚板缺失；（2）配电箱距基坑边需太近，存在隐患；（3）外墙架脚管接头未错开；（4）楼层临边防护个别固定不牢固；（5）个别柱子接缝凿毛不到位。三、土建2C标（中铁城建承建，石家庄铁源监理）（一）回龙停车场（1）电缆沟槽内电缆摆放杂乱；（2）钢筋笼半成品部分锈蚀且覆盖不到位；（3）现场积水较多，钢筋棚内存在积水。四、土建3标（中铁十二局承建，中铁隆监理）（一）九

13、道堰站（1）临边防护局部未封闭；（2）部分脚手架的脚手板未满铺。五、土建4标（中铁十八局承建，中铁隆监理）（一）皇花园站（1）个别三级配电箱拖地线超过5米；（2）南端头钢围楝堆载距基坑不足2米；（3）基坑临边部分防护踢脚板缺失；（4）局部喷锚不及时。六、土建5标（中铁十五局承建，广东重工监理）（一）古柏站（1）电缆局部保护不到位。七、土建6A标（中铁建大桥局承建，广东重工监理）（一）西北桥站（1）临边防护局部固定不牢靠；（2）塔吊起重管理不规范，存在交叉作业。八、土建6B标（中铁建大桥局承建，四川铁科监理）（一）花牌坊站（1）场内排水沟局部破裂；（2）部分管线防护措施不到位；（3） 一处二级箱

14、未配置灭火器；(4)个别围楝背后回填不密实。九、土建7标(中铁十四局承建，四川铁科监理)(一)青羊宫站(1)围挡外侧道路存在坑洼未及时处理。(二)省骨科医院站(1)场内文明施工较差，两处裂缝未处理；(2)基坑边坡喷锚不及时，防护不到位；(3)钢筋笼成品未上垫下盖。十、土建8标(中铁二十一局承建，二滩国际监理)(一)九兴大道站(1)重大危险源公示牌更新不及时；(2)顶板处、底板处部分材料堆放混乱；(3)楼层临边防护处存放材料有坠落隐患。(二)科九区间暗挖(1)场地局部积水，场内路面泥土未及时清理；(2)洞门处三级配电箱箱门未保持关闭且引线杂乱。(三)九兴大道暗挖(1) 6#导洞内照明不足；(2)

15、 3#导洞通道临边防护踢脚板不完善。十一、土建9标(中铁十一局承建，二滩国际监理)（一）交锦区间（1）出入口喷锚局部不平整。十二、土建10标（中铁十六局承建，中铁二院监理）（一）锦城大道站（1）管片多处错台超限，并有破损、渗漏现象；（2）部分基坑临边防护不到位。（二）元华停车场（1）现场存在违规使用插排；（2）工人多数安全帽未系带；（3）直螺纹加工未切割端头，且未安装保护帽；（4）钢筋棚内存在积水；（5）现场材料堆码杂乱，现场标识标牌损坏。十三、土建11标（中铁十九局承建，上海英泰克监理）（一）大民区间（1）右线区间个别管片污染清理不及时；（2）地面渣坑低洼处泥浆清理不到位.（二）民骑区间（1）左线两台车后泥浆清理不及时；（2）临时用电二级箱日检不及时。