产品质量可追溯性控制程序.docx

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1、产品质量可追溯性控制程序L目的根据需要，对加工中的部件规定了标识方法，并对其有效性进行监督检查； 当产品出现重大质量问题时，品质保证部负责组织追溯。2 .产品及其检验状态的标识2.1 零件、外购外协件的标识采购产品进厂报检期间，仓库管理员除保持原产品标识外，并悬挂“待检” 标识（或放置于待检区）。经品质保证部检验合格入库的零配件及外购外协件，又仓库管理员以物料 标签注明该库存品的名称、编号、规格等内容。2.2 过程产品的标识生产过程中各工序（含检验工序）发现的不符合，能整改的，直接按工序上 传到责任工序进行返工纠正，纠正难度大的不符合或不合格，由发现的人员悬挂 问题处理卡，并将该装配件移到不合

2、格区域存放。问题处理卡上填入装配 件名称、不合格情况、日期、作业人员等内容。执行不合格品控制程序。2.3 成品标识整机组装后，经试车员调试好并用钢号打上标志后，传递到整机检验员检验。 检验合格的成品，产品合格证上加盖检验员章号及批号后，悬挂于该台缝纫 机上，放置于合格鸭鸽待包装。包装箱外的标识根据顾客要求及相关法规的要求进行印刷和粘贴。一般包括: 产品名称、规格、数量、批号及标志等。检验不合格的成品，由整机检验员送至不合格区予以隔离，返工后复检。2.4 紧急放行的零配件，安排专门装配线进行装配、包装，该装配车间做好标识、 记录。待零配件检验合格后方可发至成品库。2.5 标识控制根据需要，对加工

3、中的部件规定了标识方法，并对其有效性进行监督检查； 当产品出现重大质量问题时，品质部负责组织追溯。2.5.1 标识方式2.5.1.1 区域标识：指定区域堆放。251.2 标签标识：在产品或盛放工位器具上进行挂、贴、标牌、标卡。绿色区域 为合格品，黄色区域为待检品，红色区域为不合格品。251.3 容器标识：在规定的容器内盛放产品，蓝色的放合格产品，红色的放不合 格品。251.4 .4在产品上的标识：在产品上打上印章或钉/挂标牌或涂漆等。2.5.2 采购产品的标识2.5.2.1 外协物资进公司外箱上应有名称、图号和数量明显标识，经验证合格后 入库，由仓库主管负责规定统一适用的标识方式，仓库管理员对

4、采购物资进行标 识，内容包括产品名称、规格、产品检验状态等，并建立台账，按区域存放。2.5.2.2 物资进厂经检验不合格，保持供方提供的标识，并由质检部作出不合格 标识，放置不合格品区。2.5.3 生产过程产品的标识2.5.3.1 生产过程中各工序（含检验工序）发现的不符合，能整改的，直接按工 序上传到责任工序进行返工纠正，纠正难度大的不符合或不合格，由发现的人员 放置返工返修单，并将产品移到不合格品区域存放，执行不合格品控制程 序。2.5.4 监视和测量状态的标识2.5.4.1 监视和测量状态分为：待检、合格、不合格2.5.4.2 零配件的监视和测量状态的标识2.5.4.3 零配件抵达本公司

5、后由仓库负责放置到待检区，即时通知质检部进行检 验。待检品经检验合格后，由仓库凭质检部的报告单入库；不合格的应加以“不 合格”标识，执行不合格品控制程序。因生产急需或让步接受使用，按过 程和产品的监视和测量程序执行。2.5.5 成品标识2.5.5.1 整机组装后，经试车员调试好并用钢号打上标志，整机检验员检验。检 验合格的成品，检验员打上检验员钢印并在产品合格证上加盖检验员印章及 批号后，悬挂于该台机上。放置于合格区域待包装区。2.5.5.2 包装箱外的标识根据顾客要求及相关法律法规的要求进行印刷和粘贴， 一般包括：产品名称、规格、数量、批号及标志等，质检部负责检查标识的一致 性。2.5.5.

6、3 检验不合格的成品，由整机检验员送至不合格区予以隔离，返工后复检。2.5.6 入库成品的标识2.5.6.1 入库成品贮存由成品库可用区域和悬挂标识卡相结合的标识方法。2.5.6.2 入库成品时检查核对标识，由成品仓库对标识进行确认。2.5.6.3 成品贮存过程中，成品仓库应保护好各种监视和测量状态标识。2.5.7 标识管理2.5.7.1 所有标识应醒目、清晰可辨，应牢固不易损坏、脱落；书写工整不得涂 改。一旦发生损坏、脱落或分辨不清，由原标识部门确认后重新标识。2.5.7.2 在产品周转、搬运过程中应注意标识的保持，确保装车以前所有的产品 标识完备。2.5.7.3 仓库负责人对库内产品的标识

7、以及周转时标识保持，做到账物一致，产 品出库应有标识。2.5.7.4 部门、车间负责人对本单位的标识实施、保持及职责范围内的管理工职 责，进行必要的检验和督促。2.5.7.5 生产部对所有涉及产品的标识实施进行监督检验和指导。2.5.7.6 供应部负责各种标识的设计印制管理工作。2.6标识的保护2.6.1 产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素的影响而损坏或消失，当客 户购买好产品后，销售人员要将产品出厂批次记录入客户数据档案库。2.6.2 在产品实现和生产动作过程中，各部门要对产品标识和产品状态标识进行 保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态。3产品质量的追溯3.1 追溯的需要和范围本公司产品不存在顾客合同情况下要求的追溯。追溯的需求来自自身质量改 进的要求。追溯范围为：从顾客的质量信息反馈起上溯至生产过程各道工序，直至找到产生质量问题 的原因。属于原材料、外购外协件的质量问题，上溯至该批采购产品的采购过程 历史。3.2 产品追溯方法与程序不合格信息产品出厂批号质检部原因分析试车3.3采购产品追溯加工、装配工序领料单据仓库物资台账入采购产 品检验记录4相关文件过程和产品的监视和测量程序不合格品控制程序