公司综合性隐患排查表.docx

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1、公司综合性隐患排查表类别：公司级综合隐患排查组织单位：受查单位：排查日期：排查人：序号排查项目排查内容排查依据排查情况一、安全管理（安全部）1安全基础管理组织制定公司年度安全生产管理年度工作计划和目标。公司安全生产责任制2及时组织修订安全生产责任制、安全管理制度。安全生产法第二十二条3定期考核安全生产责任制落实情况、安全生产目标完成情况。公司安全生产责任制4组织建立安全生产费用台账。公司安全生产责任制5安全培训制度安全培训计划，并能严格执行，做好培训记录。公司安全生产责任制6按要求定期组织公司主要负责人及专职安全管理人员、特殊作业人员参加培训、复训。公司安全生产责任制7组织开展新员工入厂一级安

2、全培训。安全生产法第二十二条8按计划开展全员（含承包商）日常安全培训及考核。公司安全生产责任制9每月制定安全活动计划，并监督检查各单位安全活动开展情况。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ3013-2008）第5.4.6条10重大危险源管理按要求做好危险化学品重大危险源建档、评估、备案工作。安全生产法第三十七条11制定危险化学品重大危险源事故专项应急预案，并组织演练。安全生产法第三十七条12组织并参与公司重大危险源的隐患排查。安全生产法第三十七条13双重预防机制每年定期组织全公司开展风险分级管控工作：制度计划或方案，组织各单位完成风险评价，编制风险分级管控报告，对不可接受风险采取消减

3、措施。公司风险管理制度14按要求对涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施每3年开展一次HAZOP分析，并组织落实提出的建议措施。公司风险管理制度注：部分企业此条归生产技术部门。15每年组织开展各类隐患排查表的修订、培训工作。公司隐患排查治理制度16组织开展综合隐患排查、节假日前排查及其他职责范围内的隐患排查，督促整改，建立隐患排查台账。公司隐患排查治理制度17应急管理企业应按照GB/T29639要求编制、修订综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）第六、十九条18将生产安全事故应急救援预案按照国家生产安全事故应急条有关规定进行备

4、案，并依法向社会公布。例（国务院令第708号）第七条19制定公司的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，并对演练进行评估。生产安全事故应急条例（国务院令第708号）第八条20作业安全及时按要求、按实际需要编制、修订作业安全管理制度、作业票证。公司特殊作业管理制度21对各类危险性作业进行监督检查。公司特殊作业管理制度22事件管理对本专业负责的事件进行调查处理，建立事件档案。公司事故事件管理制度23监督其他专业事件规范管理，建立全公司事件台账等资料。公司事故事件管理制度24职业健康每年定期组织员工进行职业健康检查。公司职业健康管理制度25按规定定期发放劳动防护作品

5、，监督员工正确使用。公司劳动防护用品管理制度26组织开展职业病危害因素定期检测、H常监测，建立健全职业卫生管理档案。公司职业健康管理制度二、工艺管理（生产部）27艺更工变建立工艺变更台账及工艺变更档案。公司变更管理制度28工艺管理应定期组织确认、评审、修订操作规程、工艺卡片，并发放到各有关岗位。公司安全生产责任制工艺管理制度29组织制度装置开停车方案，组织做好开停车前检查确认，组织各车间生产装置平稳开停车。公司工艺管理制度30事故管理组织工艺操作、质量事故的调查处理，建立相关事故档案。公司事故管理制度31.定期组织开展生产工艺专业的隐患排查，建立隐患治理台账。公司隐患排查治理制度三、设备管理（

6、设备部）32备更设变建立设备变更台账及设备变更档案。公司变更管理制度33设备居础管理应定期组织评审、修订设备操作规程、维修规程等，并发放到各有关岗位。公司设备管理制度34备修理设检管组织编制设备检修计划，组织实施设备检修。公司设备管理制度35对本专业负责的承包商进行资质审核，建立承包商档案，对承包商进行专业检查。公司承包商管理制度36种备理特设管建立并及时更新特种设备及安全附件台账、档案，组织特种设备及安全附件的定期检验检测。公司特种设备管理制度37组织特种设备操作人员培训、复训。公司特种设备管理制度38事故管理组织设备事故、承包商事故的调查处理，建立相关事故档案。公司事故管理制度39隐患排查

7、定期组织开展设备专业的隐患排查，建立隐患治理台账。公司隐患排查治理制度四、其他专业管理（其他专业部门）40对本专业负责的承包商进行资质审核，建立承包商档案，对承包商进行专业检查。公司承包商管理制度41隐患排查定期组织开展本专业的隐患排查，建立隐患治理台账。公司隐患排查治理制度五、现场管理（各车间）42安全培训对新员工、转岗、复岗员工实施二、三级安全培训，建立培训记录档案。公司安全培训管理制度43对全体员工实施日常安全培训，培训学时不低于20学时。公司安全培训管理制度44承包商管理对承包商进行作业前安全培训和安全交底。公司承包商管理制度45变更管理严格履行变更程序，建立了变更台账及有关档案。公司

8、变更管理制度46变更后，对有关操作规程等安全信息进行了培训。公司变更管理制度47事故管理事故事件及时报告，参与事故事件调查处理，建立事故事件档案。公司事故管理制度48双重预防机制按公司要求开展年度风险分级管控工作，编制报告，对风险评价结果及风险管控措施对岗位人员开展培训，公司风险管理制度49定期开展车间级综合隐患排查及其他排查，及时整改隐患，建立隐患台账。公司隐患排查治理制度50应急管理按要求修订车间现场处置方案，定期组织开展现场处置方案的演练，建立演练记录。公司应急管理制度51应在有毒有害岗位配备应急器材柜（气防柜），设置与柜内器材相符的应急器材清单。应急器材完好有效。危险化学品单位应急救援

9、物资配备标准（GB30077-2013）52厂区消防车道畅通，净宽度、净空高度应满足消防救援要求。石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB50160-2008）化工企业总图运输设计规范（GB50489-2009）531 .储罐区消防栓供水压力应正常，满足消防要求；2 .设置稳高压消防给水系统的，其管网压力宜为0.7L2MPa0石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB50160-2008）第8.5.1条54消防炮、栓及灭火器等消防设施完好。55作业安全特殊作业严格履行许可手续，建立特殊作业台账，规范管理特殊作业票证，票证填写规范。公司特殊作业管理制度56特殊作业现场监护人员应经过相关

10、的培训并考核合格。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）第十九条57作业现场管理应规范：1 .作业人员应持作业票证作业；2 .作业人员劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为；3 .监护人员应坚守岗位，持作业票证监护；4 .作业过程中，管理人员要进行现场监督检查；5 .现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)58工艺管理工艺岗位有最新版本的操作规程、工艺卡片。公司工艺管理制度59现场表指示数值、DCS控制值与操作规程、工艺卡片控制值应保持一致。公司工艺管理制度60企业应

11、建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录。关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)第九条611 .现场联锁装置必须投用、完好；2 .摘除联锁有审批手续，有安全措施；3 .恢复联锁按规定程序进行。关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)第十六条62危险物料的泄压排放或放空的安全性应满足规范要求；无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足GB50160、GB50183等规范的要求。石油化工企业设计防火标准(2018版(GB50160-2008)63有氮

12、气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用，氮封系统的压力是否保持在工艺控制范围，氮封管线上是否设置了现场压力表，氮封管线上是否安装了止回阀。关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知(安监总管三(2014)68号)第二条64空分装置空压机入口空气中有害杂质含量应符合GB16912要求，包括乙焕、甲烷、总燃、二氧化碳、氧化亚氮等。深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程(GB16912-2008)第4.2.2条65泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。石油化工金属管道布置设计规范(SH3012-2011)第8.2.4、8.2.5条石油化工企业设计防火标准(2018年版)(GB50160-2

13、008)第5.5.11条66可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。石油化工企业设计防火标准(2018年版)(GB50160-2008)第5.5.17条67L极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烧应采取密闭循环取样系统；2.加样口不得设在有振动的设备或管道上，否则应采取减振措施。石油化工金属管道布置设计规范(SH3012-2011)第7.2.3、7.2.4条68切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员不得离开现场。化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录(安监总管三(2015)113号)69现场其他工艺管理符合有关要求。70设备管理对特种设备及安全附件进行月度检查。公司特种设备管理制度71按公司检修计划，有效实施设备检维修，建立检维修记录。公司设备管理制度72在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见(安监总管三(2014)94号)73定期对涉及液态烧、高温油等泄漏后果严重的部位(如管道、设备、机泵等动、静密封点