原材料采购、验收制度(商检制度之二).docx

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1、XXXXXXXXX有限公司管理制度编号XXQM002版本A/1主题原材料采购、验收制度页码共2页第1页1,目的：对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求，通过验收防止不合格物料非预期的使用。2,范围：适用于对原材料、外购件等产品采购过程和来料验收控制。3,职责：3.1仓库负责采购的归口管理。3.2质检部负责对采购产品的验证，其它部门予以配合。4,工作程序：4.1 供方的选择和定期评价4.1.1 采购部根据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查，对初选入围的供方由采购部、生产部、技术开发部、

2、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。评价方式依供应商评分管理表之内容对供应厂商进行打分分制。4.1.2 评价结果为百分制。对评价为80分以上确认为合格供方，并由采购部主办将其打分情况进行统计打分，评审组成员签字，最后报总经理签批。4.1.3 供应部将合格供方填入合格供方名录。4.1.4 合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。4.2 原材料、外购件和外协件的采购4.2.1 采购部根据签定的合同和批次核对仓库库存量填写定购单，交总经理审核，核准，与供方建立合同。采购合同包括采购产品的质量要求、数量、价格、交付方式等。4.2.2 采购产品的

3、质量要求可直接引用公司来料检验标准，也可以提供规范、图样等技术文件，4.2.3 保证只从合格供方处采购原材料、外购/外协,件。4.3 采购产品的验证XXXXXXXXX有限公司管理制度编号XXQM002版本A/1主题原材料采购、验收制度页码共2页第2页4.3.1 对本公司日常采购原材料、外购件，由仓管员验证当批进货的数量、规格/型号无误后，通知专职检验员依据相应的进货检验规程进行检验或验证。当本公司需要在供方货源处对所购产品进行验证时，应在定购单中说明。验证由质检部填写原材料检验报告。4.3.2 当顾客要求在供方产品货源处验证时,采购部应与供方联系,对验证工作做出妥善安排,并在定购单或采购信息中

4、说明。4.3.3 质检员在检验木材、中纤板、胶水、油漆等特殊物料时除了按照本公司检验标准进行验证外，还需要求供应厂商提供由第三方检验检疫机构检验的合格证书，否则拒收。4.3.4 经检验合格的物料,由质检员在送货单上签名确认,由仓库做好标示,并对物料的名称,生产日期,批次,数量,相对应的定购单合同号做好台帐。4.3.5 经检验不合格的物料,则由来料质检员在送货单上注明不合格的原因,并且填写来料不合格产品报告抄送采购部和仓库,由仓库对不合格物料进行退货。4.3.6 质检员在检验油漆，胶水时。必要时要对产品进行抽样测试。向供应商索要权威部门出具的检测报告,所购原料均应符合植物检验检疫要求,必要时本公司抽取部分油漆、胶水送样到权威部门进行检测。5,相关记录文件：5.1 定购单5.2 原材料检验报告5.3 来料检验标准5.4 合格供方名录5.5 供应商评分管理表