变更管理评估检查表.docx

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1、变更管理评估检查表序号检查内容检查方式检查依据扣分说明1企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、变更安全风险辨识、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。审核企业的变更管理制度危险化学品企业安全风险隐患前F查治理导则（应急（2019）78号）1安全基础管理安全风险隐瞒鳏（六）变更管理第1条扣10分2企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，都要纳入变更管理。审核企业的变更管理制度国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意JO（

2、安监总管三（2013）88）第二十二条扣5分3企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。审核企业变更管理档案，查现场、管理、人员等变更项目，评估其是否执行了变更管理程序危险化学品企业安全风险隐患前潼治理导则（应急（2019）78号）1安全基础管理安的险隐都鳏（六）变更管理第3条项未执行变更管理，且存在缺少相关安全措施的扣10分；2.其他扣5分4企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施。审查企业变更档案，重点审核相关变更的风险分析是否全面，现场检查相关控制措施是否落实危险化学品企业安全风险隐患前喳治理导则（应急（2019）78号）1安全基础管理安领险隐拨鳏（六）变更管理第4条扣10分5变更后企业应对相关规程、图纸审查企业变更档危险化学品企业安全扣10分序号检查内容检查方式检查依据扣分说明资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。案，重点审核相关连带变更是否执行风险隐患排查治理导则（应急（2019）78号）1安全基础管理安全哪佥隐酬鳏（六）变更管理第5条6企业应建立健全变更管理档案。检查企业变更管理档案危险化学品企业安全砥隐患前窗例导则（应急（2019）78号）1安全基础管理安全风险隐甥鳏（六）变更管理第6条扣10分