大学关于研究生业务费开支的规定.docx

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1、大学关于研究生业务费开支的规定为了搞好我院增产节约，增收节支运动，进一步落实双节措施，堵塞浪费漏洞和不合理的开支，管好、用好研究生业务费，提高资金的使用效益，根据关于普通高等学校“研究生业务费”开支问题的试行规定，结合我院在执行中存在的问题和实际情况，对一些具体问题作如下补充规定：（一）重申研究生业务费的使用范围：为培养研究生所需的材料费、试剂费、加工费、试验费、必需的资料费、小型低值仪器设备费、出差费、论文答辩及评审费、研究生书籍补助费等。（二）研究生业务费开支所发放的代金券，只是一种指标限额控制证券，使用时严格按规定的范围和标准合理使用,切实用在研究生培养上，并办理批准手续，不得购买办公用

2、品，劳保用品及其他与教学无关的物品，严禁转借他人，违者将追究使用人的责任。（三）研究生在课程学习阶段，需复印资料（教科书籍除外）、使用计算机时，应由研究生填写申请使用表并经指导教师批准，原则上在院内复印中心、计算中心复印、上机或由各单位安排，上机或复印后，将回执交回导师。因特殊需要到外单位复印、上机者，应事先批准方可办理借款和报帐。（四）研究生业务费中，除低值易耗仪器设备外（500元以下），在500元SlOOO元以下的教学设备、仪器由部、系主管领导审批才可购买，IooO以上的需经主管院长批准，才能购买，严禁购买行政、生活设备。（五）研究生外出调研，应填写研究生调研差旅费领报申请表，并由导师审批，一般每人只限一次，且应限在一个方向上。如有论文必须参加的学术会议，外出做实验等，经批准也可外出。但差旅费只报销火车硬席车票，不可乘坐卧铺和飞机。出差时间在一个月以内的，补助费每人每天0.80元，超过一个月和长期在外学习性质的出差均按地区补差报销。外出返回时，按报销审批表由导师按出差路线、地点、时间审核后批准，财会部门才予以报销。（六）根据财务制度的规定，凡报销各自己审批自己开支的原则，研究生导师使用业务费代金券时，必须经部、系主管经费领导审批，导师报销资料费凭发票和资料清单报帐。每学期末或学期初进行一次。（七）本补充规定从XXXX年1月1日起执行。