审计科科长岗位风险提示卡.docx

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审计科科长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未收集、整理、制定本单位适用的相关制度，落实不到位一般风险2未及时审核年度审计计划一般风险3未及时出具审计报告，审计报告编写不规范一般风险4未及时对审计工作的开展情况进行跟踪检查一般风险5未对审计材料的归档、保管及使用进行指导、落实一般风险

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