工序交接验收管理程序性文件.docx

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1、第四篇产品/服务第十三章工程验收与交接编制人：审核人：批准人：日期：2007年4月30日第一节工序交接验收管理编制人：王洪伟审核人：程万鹏批准人：程万鹏日期：2013年4月28日修改记录序号修改日期修改条款内容修改人审批人生效日期12010.3.31编码、日期及其他程宇钢常永新2013.4.282013.4.13编码、岗位名称及编制日期修改程宇钢程万鹏第一条：目的1.1 使公司在工序交接验收活动中管理工作程序化、规范化、标准化；1.2 健全施工过程工序交接检查验收管理体系，做到事前控制、事中检查、事后验收，有效进行过程控制；1.3 杜绝上道工序不合格品进入下道工序，以保证施工质量符合规定要求；

2、第二条：适用范围2.1 适用于大连中申公司所承建的建筑安装工程。2.2 适用于项目施工全过程。第三条：引用文件3.1公司相关制度、规定等。第四条：定义4.1 工序交接：为保证下道工序施工质量，上下两个施工班组工序间相互交接验收的一种过程。4.2 重要工序交接：是指工序中含有技术难度大、关键部位及“四新”应用等施工班组间的交接验收；4.3 “四新”：新技术、新工艺、新材料、新设备；4.4 专业工程师：是指公司产品中心工程组土建、水暖、电气等专业工程师；4.5 班组长：是指上道施工班组的班组长；第五条：颁布和实施5.1本制度2013年4月28日由公司董事会审议后颁布并执行。第六条：职责6.1总工程

3、师6. 1.1监督项目部工序交接检验收的实施；6.1. 2批准重要工序交接检验收的确认；6.2专业工程师6.2.1负责对普通工序交接过程中监督检查；6.2.2负责对重要工序交接过程中监督检查；6.2.3负责对重要工序交接检验收过程的审核；6.3项目经理6.3.1负责对普通工序交接验收质量确认工作，批准不合格部位进行修整；6.3.2负责重要工序交接验收的审核工作；6.3.3监督项目部普通工序交接检验收的实施；6.3.4监督项目部重要工序交接检验收的实施；6.4技术负责人6.4.1负责组织重要工序交接；6.4.2参加重要工序交接上道工序施工质量的检查；6.4.3负责组织重要工序交接验收工作；6.4

4、.4负责重要工序交接验收过程中的审核确认；6.5施工员6.5.1负责组织普通工序交接；6.5.2参加普通工序交接中的施工质量检查；6.5.3负责组织普通工序交接验收工作；6.5.4负责普通工序交接验收过程中的审核；6.6质检员6.6.1负责检查普通工序交接中上道工序施工质量；6.6.2负责检查重要工序交接中上道工序施工质量；6.6.3负责普通工序交接检查合格的确认工作；6.6.4负责重要工序交接检查合格的确认工作；6.6.5负责普通工序交接检查质量问题修整的审核工作；6.6.6负责重要工序交接检查质量问题修整的审核工作；6.6.7负责普通工序交接验收过程的审核工作；6.6.8负责重要工序交接验

5、过程的审核工作；6.7下道施工班组6.7.1参加对普通工序交接中上一道工序检查；6.7.2参加对重要工序交接中上一道工序检查；6.7.3负责对普通工序交接中上道工序修整情况的复查；6.7.4负责对重要工序交接中上道工序修整情况的复查；6.7.5负责对普通工序交接中上道工序质量验收的确认；6.7.6负责对重要工序交接中上道工序质量验收的确认；6.7.7负责普通工序交接中下道工序施工准备工作；6.7.8负责重要工序交接中下道工序施工准备工作；6.8班组长6.8.1负责普通工序交接验收报验工作；6.8.2负责重要工序交接验收报验工作；6.8.3参加普通工序交接质量检查；6.8.4参加重要工序交接质量

6、检查；6.8.5负责组织普通工序交接质量问题的修整；6.8.6负责组织重要工序交接质量问题的修整；6.8.7负责对普通工序交接质量验收的确认；6.8.8负责对重要工序交接质量验收的确认；6.9上道施工班组6.9.1负责对普通工序交接检查的作业施工质量问题的修整；6.9.2负责对重要工序交接检查的作业施工质量问题的修整；第七条：流程7.1工序交接检分为普通工序交接验收和重要工序交接验收二类。验收活动主要由报验、交接、修整、验收等四个环节组成；7.2报验7.2.1 上道施工班组按项目部施工计划进行作业施工，在普通工序完工后，经班组作业人员自检合格；7.2.2 班组长在自检合格后，立即向项目部施工员

7、报验，准备普通工序交接验收；7.2.3 重要工序交接，班组长在自检合格后，立即向项目部技术负责人报验，准备工序交接验收；7.3交接检7.3.1普通工序交接检由施工员组织，在接到上一道工序施工班组完工自检合格报验，在半日内，组织上道工序班组长、下道工序班组长、质检员等同时对上道工序质量进行交接检查；7.3.1.1检查内容包括外观及实测检查，检查合格后经质检员确认，进行工序交接验收环节；7.3.1.2经检查，对影响本道工序的质量问题提出意见,限期半日内整改，由质检员填写整改记录；7.3.2重要工序交接检由项目技术负责人组织，在接到上一道工序施工班组完工自检合格报验，在半日内，组织上道工序班组长、下

8、道工序班组长、质检员等进行交接检查；7.3.2.1检查内容包括外观及实测检查，检查合格后经质检员确认，进行重要工序交接验收环节；7.3.2.2经检查，对影响本道工序的质量问题提出意见,限期半日内整改，由质检员填写整改记录；7.3.3在交接过程中，公司产品中心工程组专业工程师现场监督检查；7.3.3.1经外观、实测抽查，发现质量问题立即通知质检员要求班组修整，发现严重质量问题立即下达质量整改单，要求项目部立即整改；7.3.3.2如在下道工序施工过程中，出现质量问题是由于上一道工序施工班组没有交清或存在质量缺陷造成得的，上一道工序施工班组负主要责任，承担80%责任，下一道工序施工班组承担20%责任

9、；7.4修整7.4.1普通工序交接检查提出的质量问题，由上道班组长组织作业人员在半日内进行整改；7.4.1.1上道施工班组作业人员在问题存在部位，立即修整；7.4.L2修整结束，下道班组立即进行复查，并对整改不到位的及时反馈；7.4.1.3在复查合格后，质检员立即进行审核，并对整改不到位的及时反馈，上道班组进行修整。质检员审核合格后进行工序交接验收环节；7.4.2重要工序交接检查提出的质量问题，由上道班组长组织作业人员在半日内进行整改；7.4.2.1上道施工班组作业人员在问题存在部位，立即修整；7.4.2.2修整结束，下道班组立即进行复查，并对整改不到位的及时反馈；7.4.2.3在复查合格后，

10、质检员立即进行审核，并对整改不到位的及时反馈，上道班组进行修整。质检员审核合格后进行工序交接验收环节；7.5验收7.5.1普通工序交接检由施工员组织，在交接合格或修整合格后,填写工序交接检查表，半小时内，进行确认；7.5.1.1由上道工序班组长、下道工序班组长在工序交接检查表内签字确认；7.5.1.2由质检员、施工员在工序交接检查表内审核签字确认;75.L3经签子确认后，施工员报项目经理审批，经项目经理检查验收方可进行下道工序施工，不合格的要求重新交接；7.5.1.4下道工序班组在交接验收合格后，立即组织施工；7.5.2重要工序交接检由技术负责人组织，在交接合格或修整合格后，填写工序交接检查表

11、，半小时内，进行确认；7.5.2.1由上道工序班组长、下道工序班组长在工序交接检查表内签字确认；7.3.2.2由质检员、技术负责人在工序交接检查表内审核签字确认；7.5.2.3经签子确认后，技术负责人报项目经理确认，不合格的要求整改；7.5.2.4项目经理确认后，技术负责人报公司产品中心工程组专业工程师审核；7.5.2.5经专业工程师审核合格后，报公司总工程师批准方可进行下道工序施工，对不合格的，总工程师要求重新交接；7.5.2.6下道工序班组在交接验收合格后，立即组织施工；7.6工序交接检查表的归档工序交接检查表一式二份，在双方验收后，一份由施工班组保管,便于检查使用。另一份归到项目部技术档

12、案资料内，由档案员负责整理归档。第八条：激励8.1 项目部施工员未组织普通工序交接验收，负激励IOO元；8.2 项目部质检员在普通工序交接检查中，检查不到位出现严重质量问题，负激励100元；8.3 质检员在质量问题修整结束时审核不到位，出现严重质量问题，负激励IOO元；8.4 项目经理在工序交接验收确认中，不负责任，出现严重质量问题，负激励200元；8.5 项目部技术负责人未组织重要工序交接验收，负激励200元；8.6 项目部质检员在重要工序交接检查中，检查不到位出现严重质量问题，负激励100元；8.7 质检员在在重要工序质量问题修整结束时审核不到位，出现严重质量问题，负激励100元；8.8 公司产品中心工程组专业工程师在审核重要工序交接验收，出现严重质量问题，负激励100元；8.9 下道工序班组在交接验收合格后，没有立即组织施工，负激励200元/天第九条：支持性文件9.1ZSJZ2013-ZHD041301-ZDSO1工序交接验收作业指导书