恒星科技：公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、河南恒星科技股份有限公司HenanHengxingScience&TechnologyCo.,Ltd.（河南省巩义市康店镇焦湾村）2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）为不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金实施主体1年产2000万km超精细金刚线扩建项目41z871.7730z000.00恒星科技2补充流动资金及偿还银行贷款30,000.0030,000.00恒星科技合计71,871.7760,000.00-在

2、本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。二、本次募集资金投资项目可行性分析1、项目基本情况项目总投资：41,871.77万元项目实施主体：河南恒星科技股份有限公司项目建设期：本项目建设期为1年，包括可行性报告审批、环评、初步设计、设备考察与招标订购、厂房建设、生产培训、设备安装、生产调试等。项目实施地点：河南省巩义市康店镇恒星大道6号

3、15号楼，已取得“豫（2016）巩义市不动产权第OOoo284号”不动产证，无需新征土地。2、项目实施的必要性（1）下游光伏行业的快速发展，推动金刚线产品市场需求大幅增长近年来，基于国家“碳达峰、碳中和”的大政方针，我国相继出台了一系列政策措施，促进光伏行业高质量蓬勃发展。与此同时，我国推动光伏发电“平价上网”，促使光伏发电摆脱补贴依赖，光伏行业的增长逐渐由“政策”驱动转向“市场”驱动，并且随着光伏发电的技术水平提升，发电成本持续下降，光伏行业的发展进入快速发展机遇期。根据国家能源局、中国光伏行业协会数据及其发布的中国光伏产业发展路线图（2021年版），截至2021年底我国光伏发电累计并网容量

4、305.99GW,预计“十四五”期间我国光伏年均新增光伏装机或将超过75GWo未来在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，预计2021年至2025年全球光伏年均新增装机或将超过220GW,市场空间广阔。金刚线作为光伏行业中切割硅片的新型切片工具，受益于光伏行业的快速发展，其市场需求量也将大幅增长。（2）把握行业发展契机，提高公司竞争优势近年来，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，光伏行业的景气度持续提高，光伏制造企业纷纷投入资源布局硅片产能，未来对金刚线产品的需求量将大幅上升。公司审时度势，把握行业发展契机，通过本次募集资金投资项目的实施，积

5、极扩张金刚线产能，以匹配客户的增量需求，与客户达成良好的合作关系，提高金刚线的市场份额，践行“把主业金属制品做大、做强，同时在金属制品行业实施一体化战略”的战略发展布局，提高公司在行业中的市场竞争优势。（3）充分利用公司的全产业链优势，提升持续盈利能力，实现公司长期可持续发展公司具备全产业链的金刚线生产能力，由于公司在进入金刚线行业之前就已熟练掌握高端金属制品钢帘线的生产工艺，可为本项目提供主材芯线的半成品钢丝，具有产业链向下游延伸的优势，在行业竞争中具有成本优势。根据公司测算，金刚线项目具有良好的市场发展前景和经济效益，在扩大产业规模的同时，能够降本增效，提升公司的持续盈利水平，并进一步增强

6、公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。3、项目实施的可行性（1）国家产业政策支持，为本项目实施提供了良好的政策环境2021年10月，中共中央国务院发布关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见。意见明确，到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用，并且开展建筑屋顶光伏行动。2022年1月，国家发展改革委、国家能源局发布“十四五”

7、现代能源体系规划，全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。2022年1月，国家发展改革委、国家能源局发布关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见（发改能源（2022）206号），要完善建筑可再生能源应用标准，鼓励光伏建筑一体化应用，支持利用太阳能、地热能和生物质能等建设可再生能源建筑供能系统。加快推进大型风电、光伏发电基地建设。近年来，国家发布了一系列推动光伏行业积极发展的政策，有效的带动产业发展，为本次金刚线项目的实施提供了良好的政策保障环境。（2）公司多年的丰富生产技术和成熟工艺

8、水平，为本项目实施提供生产、技术保障公司拥有“河南省特种钢丝制品工程技术研究中心”、“河南省级企业技术中心”、“河南省工业设计中心”研发平台，并与中钢集团郑州金属制品研究院有限公司、郑州大学签订了合作协议，长期保持着产品研发与技术合作关系，具有较强的研发实力。经过多年的生产发展，公司在金刚线的生产方面积累了丰富的生产经验，具有稳定、成熟的生产工艺。公司拥有多项独立自主的金刚线专利技术，包括金刚线单机多线位11线机双层收线结构、金刚线预镀工序的整体式导线导电水淋槽、金刚线镀砂及加固工序的金刚砂回收装置等，并且研发出行业领先的金刚线核心工艺技术和单机16线电镀金刚线的生产装备。丰富的生产经验、稳定

9、成熟的生产工艺和独立自主的专利技术为本项目建设奠定了生产、技术基础。（3）公司与客户达成了稳定的合作关系，未来下游市场需求广阔，为本项目的产能消化提供了有力保障2017年以来，公司凭借自身生产技术优势、良好的产品质量和行业口碑，与客户达成了稳定的合作关系。同时，在我国“碳达峰、碳中和”大政方针的指导下，光伏行业持续景气，光伏硅片的市场需求快速释放，带动金刚线产品需求快速增长，为本项目的新增产能消化提供了有力保障，有助于推动公司业务的持续发展。4、项目的产品根据市场需求，“年产2000万km超精细金刚线扩建项目”的产品包括多种线径规格的金刚线。5、项目投资效益本项目总投资41,871.77万元，

10、项目达产后可实现年销售收入59,688.01万元、年税后利润14,899.66万元，项目经济效益较好。三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响(-)对公司经营管理的影响本次发行募集资金投资项目将有力提高公司金刚线产品的产能，以满足不断增长的市场对于金刚线的旺盛需求，进一步提高自身的市场占有率和竞争优势。本次发行有助于公司把握市场机遇，提升业绩规模，增强盈利能力和资本实力，为主营业务增长和战略布局落地提供长期资金支持。从公司经营管理的情况来看，本次发行募集资金的运用合理、可行，有利于促进公司可持续健康发展。(-)对公司财务状况的影响本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，资金实力有所

11、提升，为公司的持续发展提供强有力的资金保障。同时，公司的资产负债率水平将有所下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。随着募集资金投资项目的投产，项目效益将逐步显现，公司未来的经营业绩和盈利能力将会得到显著提升。四、本次募集资金投资项目涉及备案、土地、环保等有关报批事宜，目前已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序(-)项目立项和环保审批情况本次募集资金投资项目中，“年产2000万km超精细金刚线扩建项目”已取得项目代码为“2211-410181-04-01-383961”的投资项目备案证明，环境影响评价审批手续尚在办理之中。(-)项目土地情况本次募集资金投资项目中，“年产2000万km超精细金刚线扩建项目”的建设用地位于河南省巩义市康店镇恒星大道6号15号楼，已取得“豫(2016)巩义市不动产权第OOOO284号”不动产证，无需新征土地。河南恒星科技股份有限公司董事会2022年11月9日