成品、半成品质量安全控制制度(商检制度之四).docx

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1、XXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理制度编号XXQM004版本A/1主题成品、半成品质量安全控制制度页码共5页第1页1,目的：建立成品和半成品的检查验收制度，重点加强有害生物和有毒有害物质控制，防止错误的漫延，将不良现象控制在萌芽状态。2,适用范围：适用于本公司内部的生产过程环节的成品和半成品的检查验收。3,产品质量安全控制3.1原辅料的质量安全控制3.1.1原辅料有害物质控制要求A:中纤板的检测需供货商提供由第三方检验检疫机构出具的此批材料无毒、无有害物质的证明检测报告B:油漆的控制。必须了解产品输入国的法规和标准。通过咨询进口商或登录相关网站，向进口商索要或查询输入国的法规和标准。制

2、定油漆质量要求，确定油漆的检验标准，选择有资质的供货商和合格的油漆产品。需要取得产品的权威检测机构出具的近期合格检测报告方可购买。禁止使用铅等毒性元素不符合输入国的法规，标准和国家强制性标准的染料和油漆。对油漆的购买和使用做记录，制定检测计划，定期抽样送权威检测机构进行检验。C:布料：美国，欧盟，等国家要求禁用偶氮染料，需要进行提前检测，选择合格供应商和检测合格的产品。D:胶水。需要进行甲醛含量检测。采购检测合格的产品。E:海绵及其他辅料阻燃性等：需要了解产品输入国是否对海绵有要求，选择合格的供应商和产品，保证符合输入国家和地区的要求。3.2. 货商的控制：3.2.1 对于含有害有毒物质的原辅

3、料必须定期进行抽检，连续两次产品检测不合格，取消供货商资格。对于同类产品进行价格比较，确定其价格方面表现，交货准确率进行统计，问题处理能力进行评估。对评估结果进行记录。xxxxxxxxxxxxxxxx限公司管理制度编号XXQM004版木A/1主题成品、半成品质量安全控制制度页码共5页第2页3.2.2必要时，对供方的产品、程序、过程、设备、人员、质量管理体系提出要求。如要求油漆，胶水,等供应商提供近期的权威检测部门出具的检测报告，以证明其生产的产品符合要求。3.3. 产品加工过程的质量控制3.3.1 原辅料的验收控制要求。3.3.1.1 实木半成品应通过质检人员的检验，应坚固、结实，无霉变、虫眼

4、及活虫，无颜色不一致，产品应符合国家植物检疫的要求。验收合格产品和次品分开存放，标识清晰。3.3.1.2 含有毒有害物质辅料验收控制要求首先取得供应商提供的检测报告，对应检测报告检查产品喽头，查证货号，货名，品牌是否与检测报告一致。包装是否完好。产品有无异状。3.3.2 原辅料的储存控制要求3.3.2.1 半成品的储存控制要求。半成品验收入库，由生产部负责管理，储存时，垛放整齐，与次品，待检品分开，标识清晰，储存区环境干净卫生。对于同一产品多家供货商的情况，产品入库分开存放，分开加工，以便在出口产品出现问题时，能够有效追查供应商信息。3.3.2.2 其他原辅料储存的的控制要求原辅料入库后，由仓

5、库负责管理储存和发放，填写原辅料进出台帐，记录原辅料批次和加工后成品批次。油漆入库存放必须有专用仓库，油漆包装唆头清晰，存放按批次，领用时按照“先进先出”原则。生产和加工科剩余的油漆须及时退回仓库存放。3.3.3 油漆上漆质量控制所有的操作人员必须佩带防护面具。产品的颜色要均匀，尽量与样品相符。上漆产品油漆要均匀，不得有漏漆现象。操作中注意安全，保护环境，严禁染料油漆污染周边货物、流水。加工人员对使用的原辅料批次进行记录，对加工成品的批次进行记录，填写加工记录单。3.4. 加工环境控制。加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求，做到清洁、无尘土、无鼠、无污染，车间不存放于加工无关

6、的杂物。露天加工场所要求平整、清洁、无杂草垃圾、无积水。加工时的地脚废料要及时清理，保持车间清洁。3.5. 产品包装过程的质量控制XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理制度编号XXQM004版本A/1主题成品、半成品质量安全控制制度页码共5页第3页3.5.1 产品必须经过培训合格的厂检员检查合格后方可进行包装，并对包装过程实施监督。3.5.2 包装之前要了解产品及包装的技术要求和有关资料，根据生产部的有关要求和资料确定使用包装的材料，检查客户所需要印刷的唆头是否正确，包装材料是否合格清洁，要包装产品水份是否在15%以下。包装人员在包装时要对包装的产品进行挑选，将破损，霉变,虫害，颜色不均

7、，病斑，不洁净的产品挑出。如用木头做产品的框架，把手或其它附件，要注意木头不能有霉烂、树皮等不良现象。3.5.3 产品包装后要注意不要留下造成他人伤害的危险后患，如用塑料编织袋包装和一些不可缺的警告标志，尽量消除危险因素。3.5.4 包装尽量在白天进行，避免夜间有灯引虫进入包装箱内。3.5.5 包装完成，做好产品标识批次号。按批次储存。3.6. 成品储存过程质量控制3.6.1 产品仓储环境控制要求1.1 .1.1存放成品的仓库由库管员负责，仓库内的消防设施，防虫、防霉、防鼠设施齐备有效,定期检查。仓库内安全通道应明确标明，且无障碍物阻挡。仓库内要求卫生清洁干燥无污染源，做到无虫，无鼠、无蛛丝。

8、要定期检查，铺垫材料要及时清毒或更换。及时通风,定期消毒杀害，避免发生霉变与感染害虫。做好消毒杀虫记录，一旦发现被感染病虫害，要及时采取消毒或熏蒸处理措施。1.2 成品与原料应分别存放，表示清晰，不得混放。产品按批次存放整齐，待检产品，合格产品，须返工的不合格品区分明显，成品与原料应分别存放，表示清晰，不得混放。产品按批次存放整齐，唆头标识清晰。3.6.2 产品入库、出库、储存过程都要有准确地记录，详细注名产品的品种、规格、批次、数量、入库、出库时间。3.7. 最终检验控制3.7.1 最终检验必须在产品包装好，一般在装集装箱之前进行检验，由质检部的质检员按批次进行抽样检验。3.7.2 抽查与取

9、样的原则抽查与取样是实现厂检验的重要环节，也是决定整批货物是否合格的前提，必须认真执行有XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理制度编号XXQM004版本A/1主题成品、半成品质量安全控制制度页码共5页第4页关标准，确保检验结果的准确性。抽查与取样必须以“批”为单位，检查时可根据货物的堆放情况分为若干小区，每个小区应均匀地设若干抽样点，抽样点必须具有代表性，还要根据害虫的习性、栖息部位和货物的实际情况，在害虫易聚集潜伏和滋生的地方，适当增设抽样点。3.7.3抽样检查的数量及方法按一批货物总件数的0.5-5%的抽样检查，但最低抽样数量不得少于5件。检查时要求厂检员对货物进行直观的、简单的感观

10、检查，发现有带虫孔者，要抽出来重点检查，看虫孔里面是否带有活虫。对抽取的样品，用眼睛仔细观察，看是否带病虫害，虫蛀，是否有霉变等。产品样式应与样品相符，规格尺寸应在合理误差之内。产品应外观良好，无明显断条、毛刺现象，须清洁，无泥土，无杂质，无霉变水分控制在15%以下。374.如实填写“厂检记录单”根据整个生产、加工、储存过程中所掌握的情况及抽样检查的情况，判断该批货物是否合格。认真、如实地填写“厂检记录3.7.5 不合格处理。经检查不合格产品批次必须明确标识，进行原因调查，分析，制定整改措施，由生产部负责人签字确认，不得发运。必须进行返工处理，返工完毕，厂检员重新按程序再次检验，合格批次产品明

11、确标识，可以进行发运。3.8. 熏蒸处理安全控制3.8.1 合理完善卫生除害处理工作管理制度，设置专职熏蒸场所管理员（安全员），随时处理现场出现的问题。3.8.2 熏蒸场所和工作区以及生活区隔离开，并保持一定的安全距离。3.8.3 熏蒸期间禁止烟火，熏蒸场地要备有灭火器械。3.8.4 熏蒸场所四周要设防护栏，周围十米以及出口处贴上警告标志，设立警戒线，夜间设置照明装置。3.8.5 熏蒸处理施药期间和放风后三小时内，要派专人巡查，防止人员靠近。3.8.6 熏蒸处理的货物要按要求堆放整齐，并留出一定的通道。实施熏蒸处理时，各位工作人员要给与积极的配合。3.8.7熏蒸处理场所管理员（安全员）要做好卫

12、生，熏蒸处理场地的使用原始记录，所作记编制日期审批日期XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理制度编号XXQM004版本A/1主题成品、半成品质量安全控制制度页码共5页第5页录要详细、清楚、真实、准确。3.8.8 在使用加热装置之前，安全员必须对加热装置事先进行安全检查。3.8.9 熏蒸场所管理员要在货物熏蒸处理后，让有关人员对熏蒸器具进行妥善保管，以便下次熏蒸时能够安全使用。3.8.10 进行熏蒸时，熏蒸安全员必须全天值班，在熏蒸期间，安全警戒线内严禁任何人员靠近。3.9. 发货装运过程的控制3.9.1 集装箱清扫检查控制装箱前首先检查集装箱内是否干净卫生，有无生活害虫、油污、泥土、水、垃圾等，对集装箱进行清扫，检查集装箱是否有破损，如破损或严重污染无法补救，退箱重新备箱。集装箱清扫后可装箱。3.9.2 装箱过程控制。装运集装箱过程中，厂检员或发货人员根据报检内容查对装运货物的数重量、批次号是否一致，确保货证相符，防止错装货物，且拍摄照片存档，要求清晰，能看清车号、集装箱号、货物及批次号，集装箱装车完毕。