拓展部自检表.docx

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拓展部自检表编号*7IUJ检查日期检查人检查项目检查内容检查标准检查结果备注岗位职责及对所有体系文件的熟悉程度询问部门成员，并检查其工作是否符合有关规定。部门成员对所有文件都熟悉，实际工作符合质量管理方案规定。质量检查情况查看质量检查记录各种记录填写规范完整。培训工作查看培训记录，按培训计划完成培训工作档案管理询问资料员资料分类、归档情况，了解是否按规定管理和归档。1、归档及时；2、便于查找。3、符合公司档案管理制度合同评审查看1、各常用合同均能形成样板合同；2、合同使用没有出现重大纠纷。仪容仪表目视符合公司员工服务规范办公区卫生现场查看整洁无乱堆放现象及时完成上级领导交办各项事宜与日常工作安排对口召八、无拖延或执行不到位情况。绩效考评工作查阅相关记录及时进行并上报。质量策划查看记录，询问相关部门人员1、及时制定；2、内容符合实际；3、使用部门认可。档案管理收发文及时，无拖延文件归档及时，均于当天归档文件查找10分钟内均能找出查阅、借阅手续记录完整考勤管理考勤监督工作符合公司考勤管理规定考勤统计工作正确、无遗漏培训效果达到预期效果绩效考评结果统计统计结果准确、无误奖罚工作执行与落实落实完成情况严格按相关决定执行，无误会议记录公司例会、部门周例会、其它参加的会议记录记录清晰、完整