持续改进控制程序.docx

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1、持续改进控制程序1 .目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，实现体系的持续改进。2 .范围本程序适用于本公司购入、制造过程品质、客户投诉或退货、体系等所有相关之纠正措施。3 .权责3.1 公司所有部门都有责任就质量异常提出纠正措施的要求；3.2 异常小组负责在出现质量问题时提出纠正和预防措施报告，并跟踪验证；3.3 在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由异常小组向发生不合格项所属部门发出纠正措施报告，并负责跟踪验证；3.4 在管理评审中出现不合格时，由内审部向发现不合格项所属部门提出纠正和预防措施报告，并跟踪验证；3.5 纠正措施涉

2、及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；3.6 总经理负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。3.7 异常小组负责异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认。4 .定义纠正：为消除己发现的不合格所采取的措施；预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。5 .纠正措施控制流程过程顺序纠正措施控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1开始、由品保部或其他相关部门在生产过程中发现和客户提出不符合的事项品保部或其他相关部门品保部或其他相关部门主管客诉汇总表纠正和提出不符合项预防措施报告21问题的分类*原因分析卜Cl各相关部门主管就不

3、符合项进行原因分析各相关部门主管总经理N/A3断原因分析的结雪二:制定纠正和预防措施I各相关部门就分析的原因制定相应的纠正措施各相关部门主管总经理纠正和预防措施报告4管理者代表对各相关部门制定的纠正措施报告进行审核总经理N/A纠正和预防措施报告5执行纠正和预防措施I由各相关部门对已制定好的纠正措施报告进行实施各相关部门主管总经理纠正和预防措施报告6至果确认二由品保部或不符合项提出部门就改善效果进行确认品保部或其他相关部门总经理纠正和预防措施报告7是、效果保持，持续改进各相关部门对效果确认合格的措施进行不断改进，防止不合格的再次发生各相关部门主管总经理纠正和预防措施报告8管理科P呻由总经理召开管理评审会议各相关部门主管N/AN/A9资料先C_5r1档5_)由品保部对所有涉及纠正措施的资料进行统一归档，备查行政部N/AN/A6 .相关文件6.1 不合格品输出程序6.2 管理评审控制程序7 .相关表单7.1 客诉汇总表7.2 纠正和预防措施报告