数据档案检查表.docx

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数据档案检查表检查内容评价描述（）改进措施（）评价描述（）改进措施O1员工出勤档案：休假单、请假单、加班申清单等建立档案，整齐有序2员工劳动合同、入职资料、离职资料、处罚单、协议、承诺书及其它相关资料完整有效并各自分袋建档保管3公章使用申请记录完整有效，各种公章是否专人保管收藏4到货数据：到货单、手工账本严密保管5销售数据：收银小票是否统一收集保管无到处丢放，营业存款单是否收藏到位，电脑扫描件及时删除6电脑数据：电脑内的相关资料是否改名、加密、深藏（工资表、花名册、工作计划、通讯录、公司下发的重要文件及通知、工作笔记、抄缺货单、销售及库存数据等），电脑文件使用痕迹清理及时7薪资签收单填写是否规范，安排专人严密保管8系统安全：离开办公室时是否退出用友系统、关闭RTX、抽取并深藏U盘、锁定电脑，电脑是否设置开机密码，企业邮箱是否加密9文件、票据：税务登记证、营业执照、组织机构代码证等文件专人保管，各种费用收支凭证、记录完整有效10单位合同、协议：与其它单位、企业签订的各类合同、协议建档保管，相关凭证完整有效