江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、ARCTECH中信博江苏中信博新能源科技股份有限公司（昆山市陆家镇华阳路190号）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告二O二二年H月一、本次募集资金投资项目概述本次向特定投资者发行A股股票募集资金总额不超过115,129.00万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：序号项目名称项目总投资（万元）募集资金使用金额（万元）1光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目30,414.5025,758.502宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目30,886.7924,308.003西部跟踪支架生产及实证基地建设项目30,644.5025,437.504研发实验室建设项目

2、7,706.005,625.005补充流动资金项目50,000.0034,000.00合计149,651.79115,129.00在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。二、项目方案概述及必要性、可行性分析（一）光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目1、项目概况项目名称光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目实

3、施主体常州中信博新能源科技有限公司项目总投资30,414.50万元项目建设内容本项目拟依托公司常州生产制造基地现有建设基础，引进先进的生产制造设备及自动化系统，对现有生产制造流程进行自动化升级，新建年产54万台（对应光伏发电系统配套装机容量约8GW）平行驱动器产能，提升对公司光伏跟踪支架产品的配套能力，可有效推动公司光伏跟踪支架产品进一步实现“降本增效”，同时提升产业链的自主可控能力及对下游客户的产品交付能力，从而有效提升跟踪支架产品的市场竞争力，推动主营业务的持续健康发展。项目建设地点常州市金坛区直溪镇工业集中区兴业大道19号2、项目建设的必要性(1)提高自主配套能力，提升公司光伏跟踪支架市

4、场竞争力光伏跟踪支架主要由结构系统、驱动系统以及控制系统组成。其中，驱动系统是光伏跟踪支架的动力来源，主要通过接收运动控制模块指令，驱动电机旋转，带动组件达到最佳角度，从而达到追踪太阳的目的，是光伏跟踪支架的重要功能模块。目前，全球光伏跟踪系统行业经营模式主要包括“研发设计+生产制造”、“研发设计+委外生产”以及“代工生产”等模式。其中，在“研发设计+生产制造”模式下，光伏跟踪系统品牌厂商集产品研发、设计、生产、销售于一体，能够从源头上把控产品的质量，提高生产效率，确保产品的交付时间及质量，从而有效提升产品的市场竞争力。作为全球领先的光伏跟踪支架厂商，公司充分利用我国完备的工业体系及制造业纵深

5、发展优势，采用“研发设计+生产制造”的经营模式，重视产业链的一体化布局，目前已经具备部分光伏跟踪支架驱动器的自主生产能力。但是，目前公司跟踪支架驱动器产能相对较小，相对公司现有跟踪支架出货量而言还具有较为明显的缺口。未来，随着光伏新增装机量的不断增长以及跟踪支架在行业内的不断渗透，以及“天双”等跟踪支架新产品的应用推广，公司跟踪支架出货量有望持续增长，现有平行驱动器产能难以满足未来业务发展需求。因此，公司有必要对平行驱动器产能进行扩建，在全球疫情反复的情况下，进一步提升自主配套能力，加强产品交付能力，从而有效提升公司光伏跟踪支架的市场竞争力，推动公司主营业务的持续健康发展，助力我国光伏支架产业

6、竞争力提升。(2)提升生产制造效率及品质，满足光伏产业“降本增效”需求光伏发电作为可再生能源的重要组成部分，“降本增效”是产业永恒的发展主题与核心使命。光伏跟踪支架的应用能够使得组件根据光照状态进行调整，具有明显的发电增益效果，是光伏产业“降本增效”的重要手段，因此其生产成本的控制及产品品质的提升亦对光伏产业的“降本增效”具有重要影响。在生产制造方面，光伏跟踪系统主要零部件涉及多道加工工艺，其中平行驱动器的生产工艺主要涉及机械加工、热处理以及表面处理。光伏跟踪支架在应用中需要适应各种复杂地形，同时面对风沙、暴雪、地震等恶劣自然环境，在抗风、抗雪、耐高低温、耐湿热、电气防护、表面防腐等方面均具有

7、严苛的要求，需要保证使用寿命达到25年以上。因此，平行驱动器在加工精度、产品质量及一致性方面均具有较高要求。作为全球光伏跟踪支架领域内的领先企业，公司己经具备成熟的生产工艺管理经验与一定的生产制造规模效应。但在平行驱动器领域，公司产能相对较小，目前仍以外购为主，在产能自给和规模效应方面还具有较大的提升空间。此外，在生产制造工艺方面，目前工艺流程中仍存在较多人工操作环节，制约了生产效率及产品品质的提升，具备较大的自动化升级空间。本项目将顺应光伏产业“降本增效”趋势，通过引进先进的自动化设备，进一步提升公司平行驱动器产品的生产效率及制造工艺水平，提高自主把控产品质量、产能调度的能力，降低驱动器生产

8、成本。3、项目建设的可行性(1)国家产业政策的大力支持，为本项目实施提供良好的产业环境光伏产业是我国可再生能源的主要组成部分，是推动绿色低碳发展、加快生态文明建设的重要支撑，是应对气候变化、履行我国国际承诺的重要举措，是实现“双碳”战略的主要手段，其行业发展受到国家重视。本项目拟生产的产品为光伏跟踪支架平行驱动器产品，是跟踪支架的“动力来源”，在跟踪支架中起着重要作用。近年来，我国各级政府陆续发布多项光伏产业发展支持政策，为本项目实施提供了良好的政策环境，主要相关产业政策如下：2022年6月，国家发改委、能源局等九部委发布“十四五”可再生能源发展规划，要求锚定碳达峰、碳中和与2035年远景目标

9、，按照2025年非化石能源消费占比20%左右任务要求，大力推动可再生能源发电开发利用，“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%,风电和太阳能发电量实现翻倍。2021年12月，国家工信部、住建部等五部委联合发布智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年),明确光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而融合发展、快速兴起的朝阳产业，也是实现制造强国和能源革命的重大关键领域，要求开展智能光伏系统融合发展行动，其中将跟踪系统(支架)列为关键部件。2021年3月，国家发改委发布关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知，要求充分认识风电和光伏发

10、电等行业健康有序发展的重要意义，通过“协商展期或续贷”、“自主发放补贴确权贷款”、“对补贴确权贷款给予合理支持”、“通过核发绿色电力证书方式适当弥补企业分担的利息成本”、“优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度”等手段支持风电、光伏发电等行业健康有序发展。（2）公司在光伏跟踪系统领域的深厚积累，为本项目提供坚实的实施基础本项目拟进行生产的平行驱动器主要用于配套公司光伏跟踪支架产品，公司通过多年的经营积累，已经成长为全球光伏跟踪支架领域的领先企业之一，全球出货量处于第一梯队，在光伏跟踪支架产品的研发及应用推广方面具备丰富的经验积累。2017-2021年，公司跟踪支架累计出货量为9.57GW,根据全

11、球光伏产业研究机构WoodMaCkenZie报告，2017-2021年间，公司光伏跟踪支架累计出货量位列全球第五。目前，公司充分利用我国制造业体系发展优势，采用“自主设计+自主制造”的经营模式，在常州、繁昌、印度等地区成功建设了制造基地，具备12.2GW的光伏支架设计产能。通过多年在光伏支架领域深耕积累，公司在光伏支架智能生产装备开发、生产工艺方案设计等方面积累了丰富的经验，形成了一套智能制造核心技术体系。针对平行驱动器，公司自主设计了驱动器自动化生产线，并开发了对应生产工艺方案，目前已在常州生产基地完成了平行驱动器的试生产。综上所述，公司在跟踪支架及平行驱动器领域具备深厚的技术储备及行业经验

12、，为本项目的实施提供了坚实的实施基础。4、项目实施主体与投资情况本项目建设由常州中信博新能源科技有限公司实施，项目总投资金额为30,414.50万元，拟使用募集资金25,758.50万元。5、项目用地、所涉及的报批事项本项目拟建设地点为常州市金坛区直溪镇工业集中区兴业大道19号，项目将利用现有厂房实施，不涉及新增用地相关事项。截至本报告出具日，公司正在推进项目相关的备案及环评等政府报批工作，尚未取得项目备案、环评批复等相关文件。(二)宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目1、项目概况项目名称宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目实施主体宿松中信博新能源科技有限公司项目总投资30

13、,886.79万元项目建设内容本项目拟在宿松建设现代化的光伏支架产业园，扩大公司现有锌铝镁支架产品的生产能力，同时新增柔性支架的产能，完全建设达产后规划设计产能约为3GW,满足光伏产业不断增长的固定支架产品需求，并开拓柔性支架潜在市场，进一步提升公司生产制造的规模效应，提升固定支架产品市场竞争力，推动主营业务的持续增长。项目建设地点宿松县经开区宏业路东侧通站路南侧2、项目建设的必要性(1)紧跟光伏产业发展趋势，更好地满足下游市场需求光伏支架是光伏发电系统的“骨骼”，其产品质量直接影响发电系统运行的稳定性与寿命，因此对光伏支架的耐腐蚀性能具有较高的要求。锌铝镁支架是锌铝镁镀层材料在光伏支架领域的

14、应用体现，相较传统热浸镀锌支架，锌铝镁支架在应用场景、结构优化、轻量化等方面更有优势。伴随全球光伏产业持续发展，以及光伏支架等系统部件向轻量化等方面发展，锌铝镁支架优势日益凸显。本项目生产的锌铝镁支架产品相对传统光伏支架而言，运用镀锌铝镁工艺替代热镀纯锌工艺，镀锌铝镁镀层是在传统热镀纯锌镀层工艺基础上，通过在镀液中添加适当的铝(A1)、镁(Mg)以及其他微量合金元素，使其具有良好的防腐性能及自愈性。一旦锌铝镁镀层成型，即使在后续机械加工过程中镀层有所损坏，经过大气氧化，损坏部位会自然形成水锌矿，能够对破损的红锈位置进行包裹，实现自愈，达到整体防腐的作用，进而使支架具备更加优异的性能、拥有更广阔

15、的运用领域。锌铝镁支架的具体优势如下：防腐优势锌铝镁材料拥有更突出的平面耐腐蚀及耐磨损性能，镀锌铝镁层在大气中的长期耐腐蚀性能是普通镀锌层的2倍，对于光伏支架而言，锌铝镁材料的使用，能有效拓宽光伏支架在高腐蚀地区的应用结构优势普通热镀锌支架的生产是先将未加工的钢材经过冷轧轧制成型后送往热镀锌厂进行镀锌从而达到整体防腐的效果。但热镀锌工艺温度较高，成型的钢材部件容易因为高温产生形变，致使许多设计精密、拥有更多功能的结构部件只能停留于实验室，无法量产落地。由于锌铝镁材料优秀的自愈性，锌铝镁钢板可以直接轧制成型后进行组装，无需再送往镀锌厂镀锌、无需考虑结构部件形变的可能性，可以配合更精密、拥有更多功能的结构设计，进而能进一步提升支架结构的稳定及装配效率。轻量化优势锌铝镁镀层一般与高强度钢配套使用，最终形成锌铝镁支架，其力学性能较常规结构钢有较大程度的提升。因此锌铝镁支架在满足结构设计性能的同时，能够有效减低用钢量，具有轻量化优势，符合光伏支架未来发展趋势。综上所述，本项目的实施，将扩大公司锌铝镁支架产能规模，有助于提高公司固定支架产品性能，满足光伏行业日益提升的产品需求，提升公司在光伏支架领域的行业地位和市场竞争力。（2）加强柔性支架产品应用推广，进一步丰富公司光伏支架产品组合在结构方面，传统光伏支架主要由支架基础、立柱、主梁、橡条、斜梁等零部件组成，对建