湘西土家族苗族自治州交通运输局2021年度州本级公路建设配套资金项目支出绩效自评报告.docx

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1、湘西土家族苗族自治州交通运输局2021年度州本级公路建设配套资金项目支出绩效自评报告项目名称州本级公路建设配套资金支出功能科目编码项目实施单位湘西土家族苗族自治州交通运输局主管部门湘西土家族苗族自治州交通运输局评价方式：湘西土家族苗族自治州交通运输局绩效自评评价机构：湘西土家族苗族自治州交通运输局评价组单位名称（盖章）：湘西土家族苗族自治州交通运输局报告时间：2022年6月目录L项目支出绩效评价报告2 .湘西自治州交通运输局关于成立绩效评价小组的通知3 .湘西自治州交通运输局关于开展2021年度州本级公路建设配套资金支出绩效自评工作的通知4 .项目支出绩效自评表项目负责人庞大森联系电话地址吉首

2、市团结路20号邮编416000项目起止时间2021年1月2021年12月计划投资额（万元）100实际到位资金（万元）I(X)其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政州贝才政100州财政IOO县财政县财政单位自筹单位自筹其他其他基本概况州交通运输局是州人民政府的工作部门，为正处级行政单位，统一社会信用代码186031H,办公地址为吉首市团结路20号。负责全州公路路政管理及交通行业安全生产监督管理，行使全州公路、水路、站场、码头、航道及其设施的建设、养护、运输市场管理等行业管理职能等。2021年财政安排项目资金100万元（州财建指202159号），专项用于公路建设配套资金。2021年州财政共安排资

3、金100万元，专项用于公路建设配套资金。项目绩效目标长期绩效目标：继续实施十三五规划项目建设，包含干线公路、农村公路、水运、站场等，以完善我州交通网，支持脱贫建设，推进美丽湘西建设，为我州决胜脱贫攻坚，同步全面小康提供坚实的交通运输保障,编制“十四五”交通规划。专项年度绩效目标：完成固定资产投资24亿元；续建干线公路168公里，完成投资14.3亿元；提质改造农村公路160公里，建设农村公路错车道2000个；加快推进吉首高铁综合客运枢纽等项目建设，完成投资1亿元；完成村组停车场建设400个。项目执行情况项目完成情况完成交通固定资产投资51.82亿元；续建干线公路170公里，完成投资15亿元；完成

4、提质改造农村公路300.604公里，建设农村公路错车道2000个；吉首东高铁站综合客运枢纽项目完成投资1.3亿元，已交付使用；全州新建村组停车场400个。资金投入情况2021年度州财政安排给本单位州本级公路建设配套资金项目资金100万元，专项用于公路建设配套资金。2021年实际财政资金到位100万元。款项均通过财政集中支付核算局纳入国库集中支付管理，项目资金到位率为100%。2021年本单位实际支付州本级公路建设配套资金项目资金5.02万元，其中：其他资本性支出5.02万元。资金支付实行国库集中支付方式，资金开支范围、标准，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。绩效目标实现情况完成交通固定资产

5、投资51.82亿元；续建干线公路170公里，完成投资15亿元；完成提质改造农村公路300.604公里，建设农村公路错车道2000个；吉首东高铁站综合客运枢纽项目完成投资1.3亿元，已交付使用；全州新建村组停车场400个。经济效益分析助力农民收入增长，促进农村经济发展。经济效益显著。社会效益分析完善了路网结构，加强了交通基础设施建设，改善了交通条件，提升了人民交通出行质量，增加了人民幸福感。社会效益显著。项目组织管理情况为加强专项经费管理，规范专项资金使用，提高专项资金管理水平，保证专项任务和计划的顺利完成，本单位制定有财务管理制度、项目资金管理制度等。专项经费严格按指定用途专款专用，实行专项报

6、告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2021年度本单位专项经费支出基本能够严格按照制度规定进行。项目财务管理情况为加强项目资金管理，合理、有效、规范使用专项资金，最大限度的发挥项目资金效益，本单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，遵循专人负责、专款专用、专账核算，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生，确保项目资金安全有效。总结经脸及存在问题分析项目绩效指标设计不够明确。项目绩效目标应符合以下要求：（1）项目所设定的绩效目标是否依

7、据充分，是否符合项目立项依据；（2）项目所设立的绩效目标是否合理可行，符合客观实际；（3）项目所设立的绩效目标是否清晰、细化、可衡量，绩效目标要从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。自评结论评分：91等级：优备注：90（含）一100分为优；80（含）一90分为良；60（含）一80分为较差；60分以下为差。有关建议建议年初绩效目标申报时，应细化预算指标，写明具体的数量指标、时效指标，并且与成本相衔接，提高绩效目标申报的科学性。评价人员姓名职称/职务单位签字庞大森党组书记、局长州交通运输局龙潇党组成员、副局长州交通运输局田玉

8、珍财务科副科长州交通运输局田金枝审计科副科长州交通运输局文宇婷财务科科员州交通运输局评价组组长（签字）：年月日项目实施单位负责人（签字）：年月日项目实施单位名称（盖章）：年月日主管部门负责人（签字）：年月日主管部门（盖章）：年月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签字）：财政部门归口业务科室（盖章）：年月日2021年度州本级公路建设配套资金项目支出绩效评价报告一、项目概况（一）项目实施单位基本情况。州交通运输局是州人民政府的工作部门，为正处级行政单位，统一社会信用代码186031H,办公地址为吉首市团结路20号。负责全州公路路政管理及交通行业安全生产监督管理，行使全州公路、

9、水路、站场、码头、航道及其设施的建设、养护、运输市场管理等行业管理职能等。（二）项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。2021年财政安排项目资金100万元（州财建指2021159号），专项用于公路建设配套资金。2021年州财政共安排资金100万元，专项用于公路建设配套资金。（三）项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。长期绩效目标：继续实施十三五规划项目建设，包含干线公路、农村公路、水运、站场等，以完善我州交通网，支持脱贫建设，推进美丽湘西建设，为我州决胜脱贫攻坚，同步全面小康提供坚实的交通运输保障，编制“十四五”交通规划。专项年度绩效目标：完成固定资产投资24亿

10、元；续建干线公路168公里，完成投资14.3亿元；提质改造农村公路160公里，建设农村公路错车道2000个；加快推进吉首高铁综合客运枢纽等项目建设，完成投资1亿元；完成村组停车场建设400个。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况。2021年度州财政安排给本单位州本级公路建设配套资金项目资金100万元，专项用于公路建设配套资金。2021年实际财政资金到位IOO万元。款项均通过财政集中支付核算局纳入国库集中支付管理，项目资金到位率为100%。（二）项目资金实际使用情况。2021年本单位实际支付州本级公路建设配套资金项目资金5.02万元，其中：其他资本性支出5.02万元。资

11、金支付实行国库集中支付方式，资金开支范围、标准，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。因资金到位较晚、疫情等因素影响，州级重点项目专项资金支付进度较慢，本单位正在完善资料、积极推进项目资金支付进度，预计于近期完成专项资金支付。（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。为加强项目资金管理，合理、有效、规范使用专项资金,最大限度的发挥项目资金效益，本单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，遵循专人负责、专款专用、专账核算，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，杜绝了弄虚

12、作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生，确保项目资金安全有效。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况。为加强专项经费管理，规范专项资金使用，提高专项资金管理水平，保证专项任务和计划的顺利完成，本单位制定有财务管理制度、项目资金管理制度等。（二）项目管理情况。专项经费严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2021年度本单位专项经费支出基本能够严格按照制度规定进行。四、项目支出绩效情况（一）项目支出决策情况。州本级公路建设配套资金项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。（二）项目支出过程情况。州本级公路建设

13、配套资金项目资金到位率100%,预算执行率5.02%,资金使用合规，管理制度健全，制度得到有效执行。（三）项目支出产出情况。完成交通固定资产投资51.82亿元；续建干线公路170公里，完成投资15亿元；完成提质改造农村公路300.604公里，建设农村公路错车道2000个；吉首东高铁站综合客运枢纽项目完成投资L3亿元，已交付使用；全州新建村组停车场400个。（四）项目支出效益情况。助力农民收入增长，促进农村经济发展。经济效益显著。完善了路网结构，加强了交通基础设施建设，改善了交通条件，提升了人民交通出行质量，增加了人民幸福感。社会效益显著。五、综合评价情况及评价结论根据州级预算部门项目支出绩效自

14、评表评分，全年绩效评价总评分为91分，部门整体支出绩效为“优二六、主要经验做法、存在的问题及原因分析1、主要经验做法加强内部控制制度建设，确保资金安全。建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度。对资金筹措、拨付使用、监督管理提出了明确要求，专款专用，专项管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，健立健全内部审批制度，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，严格按照规定的流程复核审批，审核确认后付款。即所有支出均经过了报批、审批和财政支付流程。2、存在的问题及原因分析项目绩效指标设计不够明确。项目绩效目标应符合以下要求：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合项目立项依据；项目所

15、设立的绩效目标是否合理可行，符合客观实际；项目所设立的绩效目标是否清晰、细化、可衡量，绩效目标要从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。七、有关建议建议年初绩效目标申报时，应细化预算指标，写明具体的数量指标、时效指标，并且与成本相衔接，提高绩效目标申报的科学性。八、绩效自评结果拟应用和公开情况进一步加强对绩效目标自评结果的运用,重视绩效自评发现的问题,并进行认真整改。按照湘西自治州财政局关于开展2021年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知（州财绩（2022）10号）要求，我们将在2022年6月30日前将绩效自评报告在州级预决算公开平台及本部门门户网站公开，接受社会监督。九、其他需要说明的问题因资金到位较晚、疫情等因素影响，州级重点项目专项资金支付进度较慢，本单位正在完善资料、积极推进项目资金支付进度，预计于近期完成专项资金支付。