纸材质食品相关产品生产企业监督检查表.docx

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1、附表32:纸材质食品相关产品生产企业监督检查表检查项目序号项目要求检查方法标准分值检查得分检查说明1基本要求（10分）1生产者应具备相应的生产经营资质（相关证照）。查看营业执照、生产许可证（如果有）;核实资质有效期等。若不符合，总体评估为D级2生产者应建立安全控制体系。查看是否编制了安全控制体系文件。3.03企业负责人应了解其在食品安全管理中的职责与作用，以及相关的专业技术知识等。询问企业负责人食品安全管理中的职责与作用以及相关的专业技术知识。4.04在领导层中指定专人负责质量安全工作。查看人员职责分工确认是否在领导层中制定专人负责质量安全工作。3.02安全管理制度（20分）2.1风险分析制度

2、5应建立风险分析制度。查看相应的制度文件，制度文件内容应包括：风险分析的负责部门对风险分析程序、内容、要求、记录等的规定等。包括对新原料、新产品、新工艺的风险分析方法、记录要求等。2.02.2原辅料采购制度6应建立原辅料采购制度。查看相应的制度文件，制度文件内容应包括：供应商评价准则、原辅料采购与验证要求、记录要求等。2.02.3设备管理制度7应建立设备管理制度。查看相应的制度文件，制度文件内容应包括：设备台账、维修和保养要求、记录要求等。1.52.4生产工艺管理制度8应建立生产工艺管理制度。查看相应的制度文件，制度文件内容应包括：工艺文件类型、管理要求、执行要求、更改要求、记录要求等。1.5

3、2.5库房管理制度9应建立库房管理制度。查看相应的制度文件，制度文件内容应包括：贮存要求、出入库要求、标志要求、记录要求等。1.02.6清洁卫生管理制度10应建立清洁卫生管理制度。查看相应的制度文件，制度文件内容应包括：各场所及人员的清洁卫生要求、清洁方法、检查要求、记录要求等。1.02.7产品安全检验制度11应建立产品安全检验制度。查看相应的制度文件，制度文件内容应包括：与安全相关的检验项目、检验方法、判定原则、记录要求等。1.5检查项目停号91目要求检查方法标准分值检查得分检查说明2.8成品留样保存制度12应建立成品留样保存制度（按需制定卜查看相应的制度文件，制度文件内容应包括：留样原则、

4、留样数量、保存条件、保存日期、记录要求等。1.52.9销售管理制度13应建立销售管理制度。查看相应的制度文件，制度文件内容应包括：发货流程、销售信息记录要求、退货产品处理、消费者和使用者投诉等。2.02.10不合格品管理制度14应建立不合格品管理制度。查看相应的制度文件，制度文件内容应包括：不合格品标示、贮存要求、处理要求、记录要求等。1.02.11产品追溯与召回制度15应建立产品追溯与召回制度。查看相应的制度文件，制度文件内容应包括：追溯方式、追溯流程、召回演练、记录要求等。1.52.12岗位人员培训制度16应建立岗位人员培训制度。查看相应的制度文件，制度文件内容应包括：人员培训要求、培训计

5、划的制定、培训效果的考核要求、记录要求等。2.02.13文件管理程序17应建立文件管理程序。查看相应的制度文件，制度文件内容应包括：文件编制、审批、发放、标识、修改、回收、销毁要求、记录要求等。1.53文件管理记录（20分）3.1风险分析记录18应对生产全过程进行风险分析记录。若有新原料、新工艺、新产品，应重新进行风险分析记录O查看企业是否按照相应的制度进行了风险分析记录；查看是否包括相关检验报告、验证记录、工艺参数记录、风险分析报告等。2.03.2原辅料采购记录19应对原辅料管理进行记录。查看企业是否按照相应的制度进行了记录推己录包括：供应商评价记录；采购合同；验收记录O2.03.3设备管理

6、记录20应对设备管理进行记录。查看企业是否按照相应的制度进行了记录指己录内容应包括：设备名称、维修保养时间、维修保养项目、相关人员签字等。1.53.4生产工艺管理记录21应对生产工艺管理进行记录。查看企业是否按照相应的制度迸行了记录己录内容应包括：工艺文件目录、工艺更改单、更改时间、授权人签字、投料记录、关键控制点记录、包装记录等。1.53.5库房管理记录22应对库房管理进行记录。查看企业是否按照相应的制度进行了记录记录应包括：出入库货物名称、规格、出入库时间、出入库货物数量、库房温湿度（需要时X1.0检查项目停号91目要求检查方法标准分值检查得分检查说明相关人员签字等。3.6清洁卫生管理记录

7、23应对清洁卫生管理制度实施情况进行记录。查看企业是否按照相应的制度进行了记录己录内容应包括：清洁卫生区域、清洁时间、清洁方法、清洁效果验证、相关人员签字等。1.03.7产品安全检验记录24应对产品安全检验进行记录。查看检验报告是否符合相应的制度要求。1.53.8成品留样保存记录25应对成品留样保存进行记录。查看企业是否按照相应的制度进行了记录Ii己录应包括：留样产品名称、批次、数量、保存时间、相关人员签字等。1.53.9销售管理记录26应对成品销售进行记录。查看成品销售台账，记录应包括销售产品名称、规格、数量、生产日期或生产批号、销售日期、购货者名称、地址、联系方式等。2.03.10不合格品

8、管理记录27应对不合格品管理进行记录。查看企业是否按照相应的制度进行了记录3己录应包括：不合格品名称、不合格品批次、不合格项目、处理措施、相关人员签字等。1.03.11产品追溯与召回记录28应对产品追溯与召回进行记录。查看企业是否按照相应的制度进行了记录力己录应包括：原辅料使用台账、成品销售台账、召回演练记录、召回记录（若有）等。1.53.12岗位人员培训记录29应对岗位人员培训进行记录。查看企业是否按照相应的制度进行了记录推己录内容应包括：培训计划（培训地点、培训时间、培训人员与培训对象、培训内容X培训考核结果、培训人员签到；或外部培训信息登记等。2.03.13文件管理记录30应对文件管理进

9、行记录。查看企业是否按照相应的制度进行了记录指己录应包括：文件审批记录、发放记录、回收记录、销毁记录等。1.54生产条件要求（20分）4.1厂区31企业的生产、行政、生活和辅助区的总体布局应合理，避免交叉污染。查看总体布局是否合理生活区是否与生产区相互隔离且不对生产区造成污染生产区内是否饲养家禽、家畜；坑式厕所距生产区的距离是否在25米以外等。1.032厂区内污物存放应远离生产车间，存放设施应密闭，应便于清洗消毒。查看厂区内污物存放情况是否满足要求,存放设施是否密闭。1.04.2厂房33厂房应按生产工艺流程及卫生要求进行合理查看厂房布局图、设备布局是否合理；是否实1.0检查项目停号91目要求检

10、查方法标准分值检查得分检查说明布局，并根据不同生产区域的洁净度要求合理划分作业区，对厂区内的生产车间和公共场所实行分级卫生管理。行分级卫生管理。4.3车间34生产车间应按需建立人员通道和物流通道，并保持通道畅通，无杂物堆积。查看通道布局图、现场检查通道是否畅通。1.035生产工艺对温度、湿度有要求的生产车间，应配备温湿度调节及监控设施。查看温湿度控制记录，数值是否在内控范围内。1.036车间或生产场地应当清洁卫生，车间应有防蝇、防鼠、防虫、防尘等措施，同时应当工作良好、定期清理，保留清理记录。查看车间或生产场地是否清洁卫生是否有相应设施且工作良好；查看相关记录。2.04.4库房37库房应当整洁

11、、存放的物品一般应离地、离墙存放或采取其它相应防护设施、不应造成交叉污染，应明确标识。查看库房是否整洁；查看库房内物品寓地、离墙或其他防护措施；查看原辅料是否分类存放、标识是否明确。1.538有毒有害物应有固定包装，并在明显处标示“危险品”等字样。单独贮存，由专人负责保管。查看是否对有毒有害物质固定包装并在明显处标示；是否专人负责。1.04.5检验室39企业应建立相应检验设施,检验室应满足出厂检验项目的要求，或应委托有资质的第三方机构进行确认或检验。查看企业建立的检验设施检验仪器是否满足出厂产品检验项目戒查看委托第三方检验的资质证书和合同协议等。1.04.6设施40生产车间与库房的墙壁、地面表

12、面应平整光滑，以减少灰尘积聚且便于清洁；对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，其生产车间顶棚应易于清洁、消毒，在结构上不利于冷凝水垂直滴下。查看生产车间与库房的墙壁、地面表面情况是否符合要求。1.541应配备足够的清洁设施，有特殊卫生要求的车间应配备适宜的消毒设施并定期消毒。对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，其生产车间、库房应设置消毒、防尘、防虫害等设施，且不应对产品造成污染。查看清洁设施是否满足要求。对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品查看其生产车间、库房是否设置消毒、防尘、防虫害等设施，且不应对产品造成污染。1.042应为员工提供适当、方便的卫生间和洗手设施，卫生间应

13、与生产车间分隔并保持清洁。查看卫生间和洗手设施是否与生产车间分隔且清洁。1.543应配备废弃物处理设施，防止对产品造成污染。废水、废气、废料的排放，噪声污染及卫生要求等应符合国家有关规定。查看废弃物处理设施是否满足要求。1.0检查项目停号91目要求检查方法标准分值检查得分检查说明4.7设备44应配备与生产能力相适应的生产设备和必要的检验设备。查看生产设备是否与生产能力相适应查看是否具有必备的检验设备。1.045用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器等的适用范围和精度应符合生产和检验的要求，应有明显的状态标识，并定期校验和记录。查看用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器等的状态标识；查看定期校验

14、的记录。1.04.8人员46生产操作人员应熟悉自己的岗位职责，具有与其职责相适应的基础理论知识和实际操作技能，能熟练地按工艺文件进行生产操作。询问生产操作人员自己的岗位职责基础理论知识；查看生产操作人员的实际操作是否熟练，是否按照工艺文件进行。1.547检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的食品安全知识、技能和相应的资格。询问检验人员检验规定内容，食品安全知识等；查看检验人员资格证书；查看检验人员的实际操作。1.05产品生产过程安全控制要求（30分）5.1风险分析48生产者应根据原辅料特点、生产工艺特点、产品特点，建立适合企业的风险分析体系。查看企业是否建立了适合企业的风险分析体系O1.549参照附表2纸材质