白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南4.25.docx

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1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB37/XXXXX-XXXX白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofLiquormanufacturingindustry文稿版次选择xxxx-xx-xx发布xxxx-xx-xx实施山东省质技术监视局发布前言3引言41范围52规范性引用文件53术语和定义54基本要求51. 1成立组织机构54. 2实施全员培训65.

2、3编写体系文件65工作程序和内容65.1工作程序65. 2风险点确定75. 2.1风险点划分原则75. 2.2风险点排查75. 3危险源辨识75. 3.1辨识方法75. 3.2辨识范围85. 3.3危险源辨识85. 4风险评价85. 4.1风险评价方法85. 4.2风险评价准则85. 4.3风险评价与分级85. 4.4确定重大风险95. 4.5风险点级别的确定95. 5风险操纵措施的制定与实施96. 6风险分级管控96文件管理97分级管控的效果108持续改进109附录10附录A作业条件危险性分析法（LEe）IO附录B作业活动清单10附录C设备设施清单10附录D工作危害分析（JHA）评价记录10

3、附录E安全检查表分析（SCL）评价记录10附录F作业活动风险分级管控清单10附录G设备设施风险分级管控清单10-XjL.刖S本标准依照GB/TL1-2009给出的规矩起草。本标准由山东省安全生产监视管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东景芝酒业股份有限公司本标准主要起草人：李维振、刘金宝、杨冬梅、孙春杰、宋传香、王静静、薛金刚、王世恩本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和白酒制造行业的安全生产风险（以下简称风

4、险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省白酒制造行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省白酒制造行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了白酒制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内白酒制造行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注

5、日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T*-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37T2882-2016DB37/T*-2017界定的以及以下术语和定义适用于本文件。3.1白酒制造企业指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或款曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸储、陈酿、勾兑而制成的蒸播酒产品的生产企业。4基本要求4.1成立组织机构4.1.1总则企业成立由主要负责人、分管

6、负责人和相关职能部门、专业部门、工会组织及专业人员组成的风险分级管控领导小组，负责公司两体系建设和运行，安全生产管理机构作为公司两体系建设的具体工作联络机构及组织部门，负责体系建立的指导和体系日常运行的监视检查及考核。各部门各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工应全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的有效实施，并且要涉及企业所有的设施、部位、区域、场所以及各项作业活动，确保风险识别全面，定位确切，评价得当。4.1.2职责分工4.1.1.1企业主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，确定各部门、各专业、

7、各岗位职责与责任，定期对体系建设工作状况进行调度、督导，对于较大以上风险组织确定管控措施。4.1.1.2企业安全生产副总经理（安全总监）是风险点识别、危险源辨识、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责组织制定体系建设工作实施方案和组织开展有效的风险管理活动，建立风险分级管操纵度，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。组织协调企业各级、各部门开展风险分级管控的具体活动，负责危险源辨识、风险评价和风险操纵措施确定工作的监视管理。4.1.1.3安全生产职能管理部门结合企业实际选择确定可行的危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。协调和调度各部门、各专业工作组分工开展工作；负责本标

8、准的组织实施、指导和监视检查；负责组织对全公司风险结果评审汇总；负责对风险及其操纵措施的汇总、协调、监视评估，重点关注二级以上（含二级）的风险，组织开展全员、全过程、全方位的风险分级管控活动；负责将体系建设工作纳入日常的安全生产管理和责任制考核。4.1.1.4其他职能管理部门、专业管理部门和基层单位应依照企业确定的危险源辨识方法、风险评价方法和主要风险操纵措施，负责本辖区或职能管理范围的风险点识别、危险源辨识、风险评价、制定管控措施、实现分级管控及安全措施的可行性、有效性、可靠性的检验，负责职责范围内的风险管控活动的开展，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.1.1.5公共设

9、施应依照专业管理、属地管理的原则进行分工，同一个工程涉及多个单位作业的（如设备、电气、仪表等）由各部门自行识别评价，工程负责人进行汇总，实行分工分级管控。多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风险管控工作。4. 2实施全员培训企业风险分级管控是有效降低事故风险的重要手段，企业员工需要层层发动，全员参入，才能实现关口前移，精准监管、源头治理、科学预防的安全管理目标。白酒酿造机械操作不繁杂，属重体力劳动型，对员工文化水平要求不高，企业将风险分级管控体系培训纳入年度安全培训计划，依照三级教育培训的形式，分层次、分阶段组织员工进行宣贯培训，保证全员理解企业的风险识别、危险源辨识

10、和风险评价方法，全面把握本单位风险类别、危险源辨识对象、风险管控措施、风险评价结果、分级管控的内容等，并保存培训记录，记入个人教育培训档案。5. 3编写体系文件企业按DB37T*-2017第4.3的要求，编制公司管理标准安全生产风险分级管控体系指导手册，明确危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准，制定作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（川A）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录及风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。5工作程序和内容5.1工作程序5.1.1 风险分级管控体系建设是一项系统工程，需要企业对设施、部位、场所、区域以及相关操作和作业活动的每一个风险点覆盖或包

11、括的危险源进行辨识。对于白酒酿造企业结合规模、机械化程度及工艺设备的不同，可以依照粮食储存、粉碎、制曲、酿酒、储酒、包装、包材成品储存、辅助生产等区域的繁杂程度，确定风险点，在划分作业岗位、作业活动或区域基础上，再依照人的因素、物的因索、管理因素、环境因素等进行危险源逐一识别；依照确定的风险评价方法进行风险评价，然后依照工程技术措施、管理措施、教育培训、个体防护措施以及应急处置措施等五个规律层次逐一考虑，制定风险管控措施，实施风险分级管控。5.1.2 企业应针对风险分级管控过程的每一个环节，制定相应的标准、方法、步骤及要求，有组织地有序开展。排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同危险源（

12、与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同操纵措施是风险分级管控的核心。5. 2风险点确定5. 2.1风险点划分原则风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清楚的原则。5.211设施、部位、场所、区域相对静态的固有的风险点。白酒制造企业风险点划分可依照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分，譬如原料储存库、粮食粉碎车间、制曲车间、酿酒车间、勾兑车间、包装车间、成品库房、包材库房、原酒储存罐区、空压机站、锅炉房等；对于规模较大、工艺繁杂的系统可依照所包含的设备、设施、装置进行细分，譬如机械化酿酒的配料设施、

13、蒸储设施、发酵设施；智能灌装机械化包装的洗瓶区、灌装区和包装区：变配电系统的变电站、高压配电室和低压配电室；污水处理设施厌氧系统、沼气系统和好氧系统等。5. 2.1.2操作及作业活动设备设施操作及作业活动过程带来的动态风险点。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和十分规状态的作业活动。对于酿酒生产、包装生产、制曲生产等可依照各个生产车间的生产工序或者作业活动内容进行划分，例如：酿酒生产过程划分风险点（包括出入池、配料、装甑、蒸储、出甑、晾渣、扶酒、分级入库等步骤）；包装生产过程划分风险点（包括运瓶、洗瓶、灌装、压盖、质检、贴标、装盒、打码、装箱、入库等步骤）；对于检维

14、修作业、动火作业、受限空间作业、吊装作业、行车操作、叉车操作、停送电操作等风险等级高、可能导致严重后果的作业活动作为风险点。有自备热电厂的企业，将水处理、锅炉运行、脱硫脱硝除尘等作业识别为风险点。5. 2.2风险点排查5.2.2.1风险点排查的内容白酒生产企业应依照风险点划分原则，在企业生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查,确定包括风险点名称类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息。风险点排查的对象包括各个生产单元或者工序的部位、设施、场所、区域伴随的可能导致事故风险的物理实体、作业环境或空间等。5. 2.2.2风险点排查的方法按DB37/T*-2017第5.1.2.2

15、条规定执行。6. 3危险源辨识7. 3.1辨识方法5.3.1.1依据白酒行业生产及附属设施的特点，采用工作危害分析法（川A）对作业活动的危险源进行辨识。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，依照人的因素、物的因素、管理因素、环境因素，建立作业活动清单,参见附录B,工作危害分析评价记录表，参见附录Do5.3.1.2针对区域、场所、设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，参见附录C,安全检查分析记录表，参见附录E。5.3.1.3对于繁杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价或类比法、事故树分析法等进行危险源辨识。5.3.1.4有能力的白酒制造企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。5.3.2辨识范围按DB37/T*-2017第5.2.2条规定执行。5.3.3危险源辨识按DB37/T*-2017第5.2.3条规定执行。5.4风险评价5.4.1风险评价方法本标准选择作业条件危险性分析法（LEe）,参见附录A,对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。5.4.2风险评价准则按DB37/T*