盘龙区机关事务管理服务中心2019年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、盘龙区机关事务管理服务中心2019年部门整体支出绩效自评报告项目名称：2019年部门整体支出部门名称:昆明市盘龙区机关事备管理服务中心评价机构:昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2020年5月评价小组成员:评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长肖伟副主任区政府办副组长闫鑫副主任区机关事务管理服务中心副组长杨艳副主任区机关事务管理服务中心成员和娟主任办公室成员董文富科长房产基建科成员杜云新科长保卫科成员刘荣地主任会议服务中心报告撰写人（签字）：年月日评价工作负责人（签字）:年月日目录第一部分摘要第二部分正文一、部门概况（一）部门机构设置、编制（二）部门职能（三）部门工作完成情况（四）

2、部门管理制度（五）部门资金来源及使用情况（六）政府采购情况（七）固定资产情况二、绩效目标三、评价思路和过程（一）评价思路（二）评价目的（S）评价依据（四）评价对象及评价时段四、评价结论和绩效分析（一）评价结论（二）具体绩效分析五、主要经验做法六、存在的问题七、改进措施及建议附件1成本费用分析报告附件2部门职能分解及2019年工作完成情况表附件3评价指标体系附件4问卷调查报告附件5工作底稿附件6盘龙区机关事务管理服务中心2019年项目预算、决算明细表（单位：元）盘龙区机关事务管理服务中心2019年部门整体支出绩效自评报告第一部分摘要一、部门概况（一）主要职能职责盘龙区机关事务管理服务中心是区政府

3、办主管的财政全额拨款事业单位。工作职责主要是根据党和国家的有关方针政策，结合区机关的具体情况，研究制定区机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施；对区机关后勤管理工作进行业务指导；对机关办公用房和各住宅区的公共设施进行维修；以及承办区五大机关的文件交换和报刊征订、收发等区政府交办的其他工作。对区机关组织实施基本建设项目，区机关房屋维修管理，区级机关安全保卫、消防、绿化、卫生管理、创卫工作、机关文件交换、公共机节能减排、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤工作。为区机关干部职工的工作、生活提供优良的服务。承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。（二）年度重点工作1、公务用车管理工作（1

4、）进一步完善了公务用车平台信息化建设工作。按照省市关于公务用车平台信息化、推进“全省一张网”建设的要求,我单位严格执行工作实施方案，不断完善纳入信息化平台的车辆信息，与建设单位、定点维修厂和各单位做好工作对接,确保各定位终端正常使用。(2)全年共办理完成2辆公务用车报废手续，新购置公务用车4辆，完成了公务用车制度改革固定资产处置工作。综合用车服务平台累计为区委、区政府提供应急保障、机要通信用车210余次。2、政府采购工作按照政府采购最新工作要求，我单位下属政府采购中心完成了59家机关事业单位的政府采购工作。全年累计开展集中采购工作21次，项目总预算金额632.26万元，总成交金额508.33万

5、元，节约财政资金123.93万元，节支率19.6%o3、办公区修缮改造工作今年，我单位重点完成了办公区三项修缮改造工作。(1)完成了北京路481号办公区非机动车停放处雨棚恢复修缮工作。(2)完成了区信访局办公室外围扩建改造与修缮工作。(3)完成了白云路327号办公区原便民服务大厅暨区退役军人事务局、区应急管理局办公用房改造修缮工作。(三)预算收支总额、预算执行情况。盘龙区机关事务管理服务中心2019年度区级财政预算批复2232.34万元,2019年度决算为2178.48万元，其中:基本支出442.56万元；项目支出1789.78万元；2019年部门财政拨款收入2178.48万元，其中：本年收入

6、2178.48万元。2019年总支出2178.48万元，其中：基本支出405.13万元，项目支出1773.35万元；预算执行率为100.00虬二、评价结论及绩效分析1 .评价结果区机关事务管理服务中心本次部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。2 .主要绩效盘龙区机关事务管理服务中心2019年度按照部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2019年度）中设定年度主要工作内容：按照管理局工作职责、年度工作任务开展全年的工作，做好机关后勤保障工作。2019年实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。三、经验、问题及建议（一）经验机关事务管理服务中心根据昆明市盘龙区财政局关于开展20

7、19年度区级预算支出绩效自评工作的通知精神，通过前期调研，充分了解评价项目有关情况；通过查看资金使用情况，核实2019年区机关事务管理服务中心的各项支出的合法性、合规性；通过分析目标完成情况，查找存在的问题及总结好的经验方法，较好的完成了自评工作。（二）存在的问题L绩效申报、跟踪、评价工作专业水平有待提高。3 .需加强学习，提高综合文字能力。（三）改进措施及建议L强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平。4 .建议区财政局加大业务知识培训，特别是一些新财政政策的培训，提高工作人员的综合素质。5 .加强队伍建设和机制创新。第二部分正文根据中华人民共和国预算法、财政部关于印发财政支出绩效评价管理

8、暂行办法的通知（财预（2011）285号）、中共云南省委、云南省人民政府关于全面预算绩效管理的实施意见（云发（2019）11号）昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市预算绩效管理暂行办法的通知（昆政办（2013）129号）、盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法机关事务管理服务中心对2019年度部门整体支出进行了绩效自评。现将自评情况报告如下：一、部门概况（一）部门机构设置、编制盘龙区机关事务管理服务中心为区政府直属事业单位，局长1人、副局长2人，其他在职人员19人。内设机构有：办公室、保卫科、房产基建科、综合科。下属事业单位2个：盘龙区政府采购中心、盘龙区会议服务中心。另设有区级机关汽车管理领导

9、小组办公室、区综合用车服务平台、区公共机构节能办公室。实有在职人员22人，其中：参公在职人员7人，行政工勤在职9人，事业人员6人。退休人员10人。（二）部门职能盘龙区机关事务管理服务中心是区政府办主管的财政全额拨款事业单位。工作职责主要是根据党和国家的有关方针政策，结合区机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施；对区机关后勤管理工作进行业务指导；对机关办公用房和各住宅区的公共设施进行维修；以及承办区五大机关的文件交换和报刊征订、收发等区政府交办的其他工作。对区机关组织实施基本建设项目，区机关房屋维修管理，区级机关安全保卫、消防、绿化、卫生管理、创卫工作、机关文件交换、

10、公共机节能减排、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤工作。为区机关干部职工的工作、生活提供优良的服务。（三）部门工作完成情况L完成重点工作3项。一是完成公务用车管理工作；二是完成政府采购工作；三是完成办公区修缮改造工作。2.其他职能工作开展情况【安全生产】一是督促保安队员训练90次，累计办理来访人员登记2460次，维持信访持续70次。二是完成243次重要会议和重大活动安保服务工作。三是规范区机关各办公区车辆停放，严格推进机关办公辖区车辆通行证进出管理制度，发放车辆通行证1435张，指挥车辆停放134次。四是维修监控设备14次、安装智能道闸系统一套、更换终端机1台、安装车库反光条168根。五是

11、办理完成北京路481号集体户口1人落户、1人迁出工作。六是建立健全日常检查登记制度，开展消防设施检查48次，开展消防安全隐患大检查12次，更换气压未达标灭火器35具、消防栓箱玻璃2块，更换消防安全指示牌98块、应急灯37盏、新装应急灯12盏。七是为新组建的退役军人事务局、应急管理局新配置全套消防设施。八是组织开展消防安全知识培训及应急演练2次。【绿化保洁】一是为会议室提供清洁服务3260场次，平台及电梯清洁16次，卫生大扫除20次。二是覆盖遮阴网3000余米，防冻保暖护苗960余盆。全年花卉植株分苗、移栽、翻种150余盆，施肥9次，打药6次，修枝33次、2580余盆（株）。三是进行综合设施检查

12、12次，修缮综防设施18处，布控鼠饵盒230个、更换9个。四是开展了“爱卫月”“无烟日”“春、冬季灭鼠”、“夏季三灭”、“艾滋病日”专项宣传活动6次。制作“慢病”、“控烟”等健康教育宣传栏6期、爱国卫生宣传栏4期。【房屋管理】一是完成了北京路481号办公区非机动车停放处雨棚恢复修缮工作，区信访局办公室外围扩建改造与修缮工作，白云路327号办公区原便民服务大厅暨区退役军人事务局、区应急管理局办公用房改造修缮工作。二是完成了桃源街80号部分楼顶漏水修缮工作，区行政中心办公楼楼梯扶手安装工作，明通巷42号院内排污下水道井盖改造修缮工作，行政中心地下车库水泵房旁仓库改造修缮工作，北京路481号办公区食

13、堂排污通道清理与修缮工作，人民东路IOl号住宅区排污管堵塞漏水的更换修缮工作，白云路353号住宅区单元门禁系统的更新改造修缮工作。三是完成各办公区、住宅区的配电室、水泵房、公用照明、水龙头、抽水设备的巡检工作累计102次，完成办公区、住宅区管网、线路、屋顶漏水、地下室漏水等维修处理177余次，更换节能灯138个，维修门窗54次，完成电梯的日常检修工作及配电室的日常检查工作。四是全年住宅区代交纳水费203525元、电费157395元；办公区代交水费179197元、电费660201元。六是完成了办公区、住宅区蓄水池清洗及化粪池的清理、清运工作。【政府采购】完成了IOO家机关事业单位的政府采购工作。

14、2019年度累计开展集中采购工作40次，项目总预算金额1024.68万元，总成交金额799.52万元，节约财政资金225.16万元，节支率2L97%。【公共机构节能】一是报送了节水数据统计报表。二是组织区级公共机构召开了能耗数据统计培训会并组织开展统计，按时报送了能耗统计数据及工作总结。三是印发了“节能宣传周”活动通知，组织开展了“节能宣传周”和“全国低碳日”活动。四是完成了区水务局等3家节水型单位创建工作。五是报送了生活垃圾分类工作统计报表，在办公区开展了生活垃圾分类宣传工作，在行政中心、王旗营办公区、纪委办公区设置四分类垃圾桶4组，新配置办公区两分类垃圾桶40个，新配置办公室内两分类垃圾桶

15、200个。【公务用车管理】一是办理完成6辆公务用车的报废审批手续，完成了20辆车的购置审批手续并协助办理了落户事宜。二是组织召开了全区企事业单位公务用车制度改革工作培训会及动员会，完成了208家事业单位车改方案的审核工作。三是拟定了昆明市盘龙区党政机关公务用车管理实施细则。【后勤保障】一是交换文件8.2万份，报刊邮件收46万份。二是会务服务2-109会议室190场26922人次；2-110会议室192场14640人次；其它会议室1594场49010人次的服务工作。重点保障了党代会、人大和政协会议的胜利召开。三是食堂提供早餐122116人次、中餐151300人次、晚餐7629人次，接待用餐157桌次。（四）部门管理制度区机关事务管理服务中心组织领导机构健全、责任明确，有效地推行绩效管理工作。L成立了由办公室、房管科、综合科、食堂、等部门参与的绩效评价工作组，由局长担任组长；副局长担任副组长，协调分管的职能部门配合做好预算绩效管理工作；各科室主要负责同志担任成员，负责项目的实施工作；领导小组下设财务室，负责项目经费支出的管理工作，兼预算绩效管理工作联络员。2.制定了盘龙区机关事务管理局内部管理议事制度