米易县第四中小学校.docx

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1、米易县第四中小学校2021年米易县部门预算整体绩效评价报告米易县第四中小学校一、部门概况（一）机构组成米易县第四中小学校的基本职能为九年义务教育九年一贯制教育。2021年独立机构数1个。单位基本性质属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度；单位财政预算代码，单位统一信用代码76318No（二）机构职能米易县第四中小学校深化教育改革，全面实施素质教育，转变观念，切实加强学校管理，开展九年义务教育学历教育教学工作。（三）人员概况米易县第四中小学校事业编制110人，年末在职教职工107人,退休63人；年末在校学生数1301人，其中中学生362人，小学生939人；工勤人员6人，其他人员0人，遗属人员1

2、1人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况：2021年财政拨款收入决算总额为2409.67万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入2311.29万元，上年财政拨款结转和结余98.38万元。（二）部门财政资金支出情况：2021年基本支出合计决算总额为1903.36万元，项目支出合计决算总额为506.3万元，合计2409.67万元，其中：教育支出2115.09万元，社会保障和就业294.58万元。（三）结转和结余情况：2021年年末财政拨款结转和结余0万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。1 .部门绩效目标制定2021年米易县第四中小学校编制了部门整体支出绩效目标，对

3、所有下达的项目编制了事前绩效评估和绩效目标申报。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算执行过程中，对1T2月绩效目标完成情况进行了全面评价和运行监控分析,年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。2 .部门绩效目标的实现根据实际情况编制了2021年部门整体绩效目标，2021年按进度完成了年初设置的整体绩效目标，完成情况如下：（1）人员类人员类支出是用于保障本单位正常运转的人员支出，包括职工个人的工资、津贴补贴、奖金和其他各项补助、离退休费等。我单位严格

4、按照财政下达部门预算人员类批复使用资金，及时处置无超预算或者无预算安排支出，无超标准和超范围发放各类津贴补贴的情况，无违规记录等情况。2021年初制定了完整的绩效目标，已执行1891.96万元，预算完成情况1891.96万元，资金执行进度100%,资金结余率0%。人员类经费具体完成情况如下：小学教育工资性支出：2021年小学教育工资性支出已执行964.95万元，预算完成情况964.95万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。中学教育工资性支出：2021年中学教育工资性支出已执行623.23万元，预算完成情况623.23万元，资金执行进度IOo%,资金结余率0%,无结余资金。事业

5、单位离退休费支出：2021年事业单位离退休退休费已执行143.90万元,预算完成情况143.90万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。机关事业单位基本养老保险支出：2021年机关事业单位基本养老保险已执行146.08万元，预算完成情况146.08万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。机关事业单位职业年金费支出：2021年机关事业单位职业年金费已执行4.6万元，预算完成情况4.6万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。遗属生活补助：2021年遗属生活补助已执行9.21万元，预算完成情况9.21万元，资金执行进度100%,资金结余率0双无结余资金

6、。(2)运转类运转类支出是用于保障本单位正常运转的日常公用支出和项目支出。我单位严格按照财政下达部门预算运转类批复使用资金，严格执行国库集中支付制度、公务卡结算，运转类支出均按照预算科目执行。2021年初制定了完整的绩效目标，已执行53.02万元，预算完成情况53.02万元，资金执行进度100%,资金结余率0%。根据我单位实际情况，运转类项目为日常公用经费和2个其他运转类项go小学教育公用经费支出：2021年小学教育公用经费支出已执行3.25万元，预算完成情况3.25万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。中学教育公用经费支出：2021年中学教育公用经费支出已执行8.15万元，

7、预算完成情况8.15万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。-(年初预算)学校专职保安经费：2021年该项目支出已执行14.94万元，预算完成情况14.94万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。-(年初预算)编外临时工勤人员专项经费：2021年该项目支出已执行26.68万元，预算完成情况26.68万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。(3)特定目标类项目特定项目是指完成特定工作任务和事业发展发生的项目支出，我单位特定项目主要包括：幼儿园公用经费、义务教育生活补助、校舍维修改造等31个项目。我单位根据年度工作计划进行事前绩效评估，并设定恰当的绩

8、效目标。2021年县财政下达我单位31个特定目标类项目，下达预算资金共计464.69万元(其中年初结转和结余资金98.38万元、财政拨款366.31万元。)，2021年支出数为464.69万元，预算执行率100%o我单位对31个项目支出资金均编制绩效目标，预设的项目支出绩效目标无调整。项目绩效目标完成情况如下：0626-川财预(2020)69号，据米财资行教(2021)261号,预下达2021年公办幼儿园生均公用经费：该项目用于普威中心幼儿园正常开展育儿教学的运行保障，该项目资金执行4.58万元，预算完成情况4.58万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。2029-（教）据米财

9、资行教（2021）876号，调整2021年春季学期（幼儿保教费补助）建档立卡贫困家庭学生：该项目用于普威中心幼儿园对建档立卡贫困家庭学生的资助，保障学生接受学前教育，该项目资金执行2.78万元，预算完成情况2.78万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。-（2020年财返）川财教20191241、245号，据米财资行教2020784号，调整20年城乡义务教育公用经费：该项目用于保障学校正常教育教学工作的开展，该项目资金执行14.41万元，预算完成情况14.41万元，资金执行进度IOO%,资金结余率0%,无结余资金。-（2020年财返）（川财教（2019）241号）据米财资行教2

10、020954号，下达2020年（校舍维修改造）中央城乡义务教育补助经费：该项目用于学校校园设施维修维护，保障学校正常开展教育教学工作，该项目资金执行16.41万元，预算完成情况16.41万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。-（2020年财返）（川财教（2020）117号）据米财资行教（2020）958号，下达2020年城乡义务教育（公用经费）：该项目用于保障学校正常教育教学工作的开展，该项目资金执行1.96万元，预算完成情况1.96万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。（6）-（2018年财返）（川财教（2018）17号）据米财资教【2018】261号，拨

11、2018年农村薄弱学校履行计划中央专项资金：该项目用于保障米易县第四中小学校教学综合楼项目工程进度，该项目资金执行3.60万元，预算完成情况3.60万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。0231-(教)据米财资行教(2021)87号，下达学校设备采购项目资金(2018年省级义务教育均衡发展专项资：该项目用于学校教学设备采购，保障教育教学正常开展，该项目资金执行97.35万元，预算完成情况97.35万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。0172-(教)据米财资行教(2021)70号，下达安置白坡学生抢险应急设备采购项目资金：该项目用于保障白坡中心校学生在我校进

12、行正常学习和生活，该项目资金执行54.98万元，预算完成情况54.98万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。(9)0022-(教)据米财资行教(2021)4号，下达2020年义务教育学校公用经费县级资金：该项目用于保障学校正常教育教学工作的开展，该项目资金执行L29万元，预算完成情况L29万元,资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。0459-(教)川财教(2020)239号.据米财资行教(2021)195号，预下达2021年城乡义教公用经费：该项目用于保障学校正常教育教学工作的开展，该项目资金执行85.19万元，预算完成情况85.19万元，资金执行进度100%,资

13、金结余率0%,无结余资金。0480-(教)川财教(2020)239号.据米财资行教(2021)196号，预下达2021年城乡义教生活补助：该项目用于城乡义务教育阶段困难学生的生活补助，保障学生在校期间安心上学，该项目资金执行19.75万元，预算完成情况19.75万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。2350-川财教202152号，据米财资行教2021378号，预下达2021年城乡义务教育学生生活补助：该项目用于城乡义务教育阶段困难学生的生活补助，保障学生在校期间安心上学，该项目资金执行5.OO万元，预算完成情况5.OO万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。0

14、506-（教）川财教（2020）239号.据米财资行教（2021）198号，预下达2021年城乡义教免作业本：该项目用于义务教育阶段减免学生作业本费补助，保障学生正常接受教学，该项目资金执行L41万元，预算完成情况L41万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。1284-（教）据米财资行教（2021）612号，下达2021年城乡义务教育补助经费县级作业本资金：该项目用于义务教育阶段减免学生作业本费补助，保障学生正常接受教学，该项目资金执行1.47万元，预算完成情况L47万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。2674-据米财资行教20211090号，下达2021年

15、义务教育阶段家庭贫困寄宿（非寄宿）学生生活补助：该项目用于城乡义务教育阶段困难学生的生活补助，保障学生在校期间安心上学，该项目资金执行IL05万元，预算完成情况IL05万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。2745-（教）据米财资行教20211105号，下达2021年秋季学期义务教育阶段家庭贫困寄宿学生肉食补助：该项目用于义务教育阶段家庭贫困学生肉食补助，保障学生在校学习期间的营养，该项目资金执行3.43万元，预算完成情况3.43万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。1609-据米财资行教2021728号，下达义教阶段住校学生交通费补助2020年秋和2021

16、年春季：该项目用于保障农村学校学生距离学校相对较远入学，解决了学生交通难题，巩固普九成果，更好的控辍保学。该项目资金执行6.10万元，预算完成情况6.10万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。2744-（教）据米财资行教20211105号，下达2021年秋季学期义务教育阶段家庭贫困寄宿学生肉食补助：该项目用于义务教育阶段家庭贫困学生肉食补助，保障学生在校学习期间的营养，该项目资金执行3.09万元，预算完成情况3.09万元，资金执行进度100%,资金结余率0%,无结余资金。2349-川财教202152号，据米财资行教2021378号，预下达2021年城乡义务教育学生生活补助：该项目用于城乡义务教育阶段困难学生的生活补助，保障学生在校