经理部物资管理考核评分细则.docx

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1、经理部物资管理考核评分细则检查项目序号考核内容扣分标准标准分数扣减分数实得分数1.1机构设置制度建设1设立专门物资管理部门无专门物资管理部门扣5分52配备专业的物资管理人员无专业物资管理人员或物资管理人员更换未提前通知扣1分：人员更换后工作未交接清楚扣1分3制定物资管理办法无物资管理办法或内容不合理扣1分，办法中无对劳务分包队伍物资管理扣1分4物资供应应急预案无物资供应应急预案或预案无操作性扣1分5物资管理部门、人员岗位职责部门、人员岗位职责每少一项扣1分1.2物资计划管理1分工号主要物资明细表缺明细表扣2分，明细表错误每处扣0.5分，至2分扣完102主要物资需用限（定）额数量总计划表缺总计划

2、表扣2分，总计划表错误扣每处扣0.5分，至2分扣完3主要物资月度需用量计划表缺月度需用量计划表扣2分4分工号主要物资限（定）额台帐缺限（定）额台帐扣2分，限（定）额台帐错误每处扣0.5分，至2分扣，限（定）额台帐5物资计划整理各类计划、资料不分类归档、整理扣1,缺失计划每类扣1分6按时提报物资计划不按时上报计划每延迟半天扣1分，至5分扣完7物资计划准确、规范计划准确率90$以下每项物资误差5舟扣0.5分，计划错误、不规范每处扣0.5分，至5分扣完8授权采购物资计划未报授权采购物资申请计划或计划未经审批或授权采购物资合同未经上级审批，每项物资扣】分，至5分扣完9计划、发货通知及时提报因计划、发货

3、通知不及时提报，影响施工每次扣1分1.3物资采购、供应、结1不按规定采购每发生1次越权、违规采购、违规倒买扣10分152物资市场调查报告缺物资市场调查报告扣1分3合同管理物资合同评审资料不全每份扣1分算管理无合同管理台账扣2分，合同管理台帐登记不全每处扣0.5分,至扣完2分物资采购合同未按要求签合同，每缺1份扣3分4收、发料原始单据，点收单未及时整理、归档扣1分，缺失、错误扣2分5结算月底不及时与供应商或XX物贸进行结算资料核对、签收、盖章每次扣2分6收发存动态报表缺动态报表每份扣1分7信息系统未使用中国XX项目物资管理信息系统扣3分：信息系统各类数据上录不及时每项扣0.5分，至3分扣完1.4

4、物资进场验收、检验1进场/入库物资验收、登记无授权收料人确认书扣2分；收料人不符合要求每次扣0.5分20无各类物资验收标准（含国标、行业标准、设计标准，取样频次及要求）资料，每项扣1分不满足设计要求物资进场，每发现1次扣10分物资进场没按规定验收数量、外观质量、质量证明文件每次扣5分；进场/入库物资验收登记薄未及时登记每次扣0.5分，至5分扣完每缺一份进场物资合格证、产品出厂检验合格资料或产品质量证明文件扣1分2物资送检物资未按规定由实验室检验或委外检验确认合格而先用于工程的，每发现一次扣5分未按批次进行检验或送检的，每发现一次扣5分；委外检验报告不及时取回每单扣1分，至5分扣完物资送检台账未

5、按物资种类分开登记扣2分；不及时记录每次扣1分报验全套资料（报验单、见证取样记录、生产厂质量证明文件、检验报告）未完整整理，每缺1份扣05分出现质量争议时，不及时处理或未填制质量处理争议记录的，每次扣2分发现的不合格品未标识、记录、隔离，每身口2分被监理、业主或第三方单位抽检不合格的，每次扣5分1.5物资成本管理1物资节超管理无物资月核算、季分析资料每次扣5；季分析资料无详细文字分析每次扣2分15每项物资不合理超用扣2分每发现一次物资不合理节余行为扣10分帐、物及支撑资料不真实或相互矛盾扣5分主要材料消耗量节超表不及时提报扣1分；节超表数据错误每处扣1分；节超表说明问题分析、整改措施不全或上季

6、问题41整改无成效扣2分2周转料、小型机具管理周转料、小型机具新购或租赁未经上级单位批准扣1分周转料、小型机具无管理台帐扣1分3废旧物资处理废旧物资处理未集体评估，报上级单位批选扣2分1.6物资仓储、保管1物资出入库有凭证、登记物资出入库无凭证、登记或资料不全扣2分202库房设置不按要求设置材料库房扣1分，库房选址存在安全隐患扣1分3储备量储备不适量，不满足施工需要和危机应急扣12分物资未按要求储备，每规格物资超2个月未使用扣2分4物资装卸未提供必要的装卸设备扣2分物资到现场未及时卸车每次扣2分5物资防护措施无防锈、防雨雪（潮）、防火防盗等措施扣广2分6施工现场物资存放料场内原材料、半成品、成

7、品未分类存放扣12分，料场、库内材料堆码不整齐扣2分7产品标识原材料、半成品、成品、废料等库内材料无标识牌每处扣0.5分，标识不完整、准确每处扣0.5分8物资保管安全因物资保管不善造成丢失、损坏扣2-5分睛黑理1民用爆炸物品管理民用爆炸物品采购、运输、储存、发放、登记统计工作不符合XX昆明建设投资有限公司民用爆炸物品管理办法要求，每项问题扣1分10民用爆炸物品使用情况表上报不及时扣1分民用爆炸物品遗失登记表上报不及时扣1分1.8其他1上报资料未按要求提报上级单位资料，每延迟半天扣1分，扣完5分止52供应商、生产厂资质未按业主要求报送供应商、生产厂资质报审资料，每少1项扣1分3整改及回复物资检查整改未按要求整改、回复，每次扣2分二总100说明：以上扣分按每大项总分扣完为止。指挥部对考核中发现问题责令限期整改，不整改或多次整改不合格直接评为零分。指挥部根据项目实际情况可对以上检查项目进行增减。