医院洗缝主办办事细则.docx

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1、目录页次第1章工作职责1-11.1 工作目的1-11.2 工作项目1-1第2章作业说明2-12.1 费用分析及控管2-12.2 人事管理作业2-12.3 作业改善与执行2-32.4 质量规范及标准作业制订2-42.4.1 布品及材料质量验收规范制（修）订2-42.4.2 办事细则制（修）订2-42.4.3 作业要点制（修）订2-42.5 安全卫生管理2-52.5.1 人员受训申请2-52.5.2 证照管理2-5253安全卫生查核2-62.5.4 5S自主检查查核2.6 材料申请及标示管理2.6.1 材料请购及存量管制2.7 教育训练安排及执行2.8 专案作业执行2.9 外包工作重新发包申请2.

2、10 布品不当使用查核2.11 科务会议安排2.12 其他交办事项第3章异常状况及处理对策附表一费用管制差异分析表附表二人员提升（调任）申请表，附表三人员训练记录表67 7 7 8-2 2 2 2 2-8-9-9-9-9-1-1-2-3-4222223AAAA附表四布品杳核记录表第1章工作职责1.1 工作目的(1)协助科长执行各项作业改善及项目规划与执行。(2)协助安排洗缝人员各项教育训练及执行。(3)制订各项洗缝材料质量及作业规范。(4)各项安全卫生工作管理及查核。1.2 工作项目(1)费用分析及控管。(2)人事管理作业。(3)作业改善与执行。(4)质量规范及标准作业制订。(5)安全卫生管理

3、。(6)材料申请及标示管理。(7)教育训练安排及执行。(8)项目作业执行。(9)外包工作重新发包申请(10)布品不当使用查核(11)科务会议安排(12)科长交办事项处理。第2章作业说明项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.1费用分析及控管人事管理作业2.2.1人事异动输入统计各项费用并加以分析以达控管目的每月1 .每月五日后，于计算机HIS系统/资材仓储供应系统/成本/费用管制差异分析(3701)作业屏幕,打印费用管制差异分析表以利分析。2 .相关费用支出应于平时即记录，或可由计算机HIS系统/会计/全院一般财务查询/医院(306IQ)查询屏幕中查询。课内因

4、人事调任或提升异动时，需由计算机HIS系统/人事作业/提升调任娄据输入屏幕，输入相关提升或调任数据，D成本管理计算机作业说明经费用管制差异分析表2.2人事异动申请及人员管理需要时并存盘。口人事管理规则口晋升及调任办第2章作业说明法公布日期：年月曰修订日期：年月曰第次修订项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.2.2人事异动列表2.2.3编制及外包人员管理需要时每日输入相关提升及调任数据后，需于计算机HIS系统/人事作业/提升调任列表屏幕中，打印人员提升（调任）申请表，并依人事核决权限呈核后，送人资部审核。1 .每日依班表查视编制人员出勤状况,并考虑工作量与个人

5、工作能力及轮休情形配置工作，以维供应之正常。2 .掌握外包人员作业出勤情形，进行各项作业抽查，并适时要求承揽商调派人力。3 .掌握编制与外包人员工作情况，定期进行作业查核，以确保作业质量。匕人员提升（调任）申请表D洗缝布类品管理作业准则D各项外包工作作业要点D供应处外包厂商自主检查暨外部稽核作业要占公布日期：年月曰修订日期：年月日第次修订项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.32.2.4员工健康检查管理作业改善与执行提升洗缝布品供应质量及作业效率每年每年需要时1 .督导与查核承揽商依规定办理所属员工之健康检查，并依本院规定每年至少实施胸部X光检查等特殊检查。

6、2 .要求所属工作人员于排定之作业时程内完成健康检查作业。3 .对检查结果异常者进行追踪管理，必要时依检查结果，适当调配工作。1 .每年举办满意度问卷调查，进行作、业改善以提升布品供应质量。2 .配合院方医疗处置或相关作业变更时，改善洗缝供应作业流程或相关措施。口员工健康检查作业准则公布日期：年月日修订日期：年月日第次修订项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.4质量规范及标准作业制订241布品及材料质量验收规范制（修）订2.4.2办事细则制（修）订符合现行作业及规章需求需要时需要时布品及材料增设或异动时，需配合制（修）订质量验收规范，以利请购及验收作业说亍,

7、魁验规范需于计算机HIS系统/资材仓储供应系统/仓储/质量检验作业/检验规范输入屏幕中，建立相关数据后以电子传签方式呈核。作业制度变更时，需依实际作业状况修订现有办事细则；若增设职务时，需依该职务性质制订办事细则。办事细则制（修）订后，需呈核院长级主管核准后办理。口资材管理规则口办事细则暨工作规范作业管理要点公布日期：年月曰修订日期：年月曰第次修订作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单需要时作业制度新增或变更时，需依实际作业情形制（修）订现有作业要点，并呈核院长级主管核准后办理。规章及表单管理办法需要时每年配合法令或院方规定，需依设备及作业状况执有证照时，应依人员配置及设备操作

8、情形，派遣人员受训。1 .证照取得后，应即影印二份复本，一份寄予院区安全卫生组备查，另一份本课留存。2 .每年应整理证照复印件，应将已离职或退休人员筛除，确保资料正确性。公布日期：年月日修订日期：年月日第次修订项次作业项目目的2.52.4.3作业要点制（修）订安全卫生管理2.5.1人员受训申请2.5.2证照管理符合法令及院方规定，并保障人员卫生安全项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.5.3安全卫生查核每月1 .防火设备（灭火器、消防栓及水带及感知设施等）检查。2 .紧急照明灯、防火安全门及避难指示灯检查。消防安全设备检查作业要占/、3.用电安全及环境卫生查

9、核。2.5.45S自主检查查核每月依各责任区域5S自主检查结果定期进行抽查。五S活动及评核作业要点公布日期：年月日修订日期：年月日第次修订项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.6材料申请及标示管理2.6.1 材料请购及存量管制2.6.2 料位制作及标示确保材料供应正常，并标示控管需要时需要时1 .依作业需要或院方政策要求时，提出材料或设备请购申请，且应依规定填写规格说明书及成本分析表，经核准后，输入并打印非常备请购单呈核。2 .配合业务量需要时，于电子表单一存量管制基准设定单屏幕输入，调整布品或材料存量管制设定量。材料增设或变更储存位置时，应确实依布品或材料

10、编号制作料位卡，据以标示，并利于控管库存，确保供应正常。口资材管理规则匕规格说明书匕非常备请购单匕存量管制基准设定单（电子表单）公布日期：年月曰修订日期：年月曰第次修订项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.72.8教育训练安排及执行专案作业执行熟悉各项作业操作，确保人员安全确保作业执行及改善每月需要时依据每月排定之教育训练课程，安排师资、场地、设备及教材，并应于课后实施测验，以确认课程了解情形；另于每次课程结束后，应于计算机HIS系统/人事作业/在职训练作业/年度训练计划建文件屏幕中，登录此次教育训练情形。1 .由科长指派之专案作业，应依照其工作性质汇总各项

11、数据，并予以执行，并将问题点及结果告知科长，由其协助指导。2 .另因配合院方政策要求所执行之项目作业，亦应依其性质及作业项目，汇总数据并与相关人员检讨后提出。口训练管理办法匕人员训练记录表公布日期：年月日修订日期：年月日第次修订项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.9外包工作重新发包申请维持作业质量，有效控制成本支出。每二年1 .外包工作项目作业规范及外包承揽合约条文检讨修订。2 .外包品项输入系统建档。3 .外包承揽合约委托采购部门协助发包。口外包承揽及租赁管理办法2.10布品不当使用查核避免布品不当使用，造成浪费每年每年定期查核使用单位（区分医师值班室、

12、护理部、单身宿舍区及专科检查室）布品使用情形，协助排定受检单位及查核时间，陪同主管进行查核。每月定期召开科务会议，协助安排场地及设匕布品查核记录表口外包承揽及2.112.12科务会议安排其他交办事项工作问题点检讨与改进协助执行以利作业正常运作每月需要时备，并汇整会议时提出之工作问题点或作业困难点，配合协商各单位，以确保作业顺畅及正常。协助主管执行交办之其他事项。租赁管理办法公布日期：年月曰修订日期：年月曰第次修订第3章异常状况及处理对策异常状况发生原因处理对策费用管制项目发生异常，无法清楚查明费用发生项目。1.平时未记载费用发生项目及金额，导致无法明确了解费用发生项目。2.费用未当月冲销，而以

13、跨月或两个月合并冲销。1 .请会计协助查阅传票证明或亲自于会计查明。2 .询问会计或费用冲销管理部门，再于费用差异分析表上说明原因。人事异动数据无法输入或无法列表。1 .职务代号输入错误，导致无法存档Q2 .提升或调任数据输入完成后，忘记存盘，导致无法列表呈核。1 .输入提升或调任数据时，应以编制内之职务代号输入。2 .输入提升或调任数据后，应记得存盘，以利资料列表。教育训练课程记录未输入。教育训练课程结束后，未立即于HIS上输入训练成果。应于每次教育训练课程结束后，依上课人数、时数、测验结果等数据，输入HIS系统，以利记录备查。公布日期：年月日修订日期：年月日第次修订异常状况发生原因处理对策

14、检验规范代号或项目输入错误。新增之检验项目未增设而以旧项目输入，造成检验标准不一致。检验规范存档后，未呈核行政中心财管部复核建档。1,输入检验规范代号或项目时，未先参考相似之材料类别建档。2 .遇有增设之检验项目时，未另呈核建档，而沿用旧检验项目。3 .检验规范存档后，仅书面呈核即备查，未呈核至财管部复核建档。1 .应先参考材料性质相似之检验代号或项目输入。2 .需增设之检验项目，应先呈核建档后，再以新检验代号或项目输入03.检验规范输入存档后，应依规定呈核至财管部建档。消防设备检查记录未记载。紧急照明灯或防火安全门损坏异常。电源插座损坏或异常。1 .未按时检查或检查后未记载。2 .设备因年久损坏或人为因素造成之设备异常。1 .消防设备每月定期检查后，应确实记载检查日期及人员。2 .在职或外包人员发现设备损坏或异常时，应立即联络3000