资材供应管理员办事细则.docx

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1、第1章,工作职责1-1第2章.作业说明2-12.1收料作业2-1(1)内购收料2-1(2)外购收料2-2(3)材料缴库收料2-2(4)材料调拨、购拨材料2-3(5)材料检验取样作业2-3(6)交货异常案件处理2-4(7)收料逾期催办单查处2-42.2发料作业2-5(1)材料补充作业2-5(2)工程材料备料2-5(3)自行领料案件发料2-6(4)余滞料拨售案件确认、备料及交运作业2-62.3 付款作业2-82.4 盘点作业2-82.5 回收料作业2-9(1)收料管制2-9(2)引导存放2-9(3)开立标售委托单2-10(4)合约书用印2-10(5)回收料提运通知2-10(6)回收料装运2-10(

2、7)材料交运单开立2-11(8)缴款作业2-11(9)单据整理2-112.6 滞料作业2-122.7 门禁管理2-122.8 安全卫生作业2-132-132.9 交办案件处理第1章.工作职责1.1 工作目的仓储管理员主要目的系针对所经管材料之收料、发料、储存、检验、付款、盘点、有价回收料等仓储管理作业及设备保养、门禁管制、工安作业、安全卫生管理、环境维持、消防工作推动。1.2 工作项目(1)收料作业：内购收料、外购收料、材料缴库、材料调拨、购拨收料、材料检验及取样作业、交货异常案件处理、收料逾期催办单。(2)发料作业：材料补充作业、工程材料备料、自行领料案件发料、余滞料拨售案件确认、备料及交运

3、作业。(3)付款作业：合格案件、不合格案件。(4)盘点作业：盘点表、盘点盈亏报告表作业。(5)回收料作业：收料管制、引导存放、开立标售委托单、合约书用印、回收料提运通知、回收料装运、材料交运单开立、缴款作业、单据整理。(6)滞料作业：材料滞存表、滞料检讨表。(7)门禁管理(8)安全卫生作业(9)交办案件处理第2章.作业说明项次作业项目EI的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.1收料作业作业前作业中内购收料（含收料前置作业、余滞料拨售案件）A置放材料原则上依部门别分开置放于待收料区，以利材料经管人员至各收料区点计收料作业。B厂商交货将已打印之收料单，依所订购之品名规格、数量

4、，仔细核对无误即贴上料位标签。C属货运交货之材料，先行点收件数再每件仔细拆箱，并取出发票及送货单逐一核对,其品名规格、数量无误后，即贴上料位标签，如未附发票者，收料单上应提示未附发票字样，供付款作业辨识。D以重量计价之材料，如超过500kg需过磅，过磅后并将磅单订附于收料单上。500kg以下则以小磅过磅后，送呈主管核签。E每笔材料经拆箱点计后，贴妥料位标签，置放于栈板上，并以机具或人力作业，搬至入库区料位存放。资材管理规则内购收发料作业要点使用表单：收料单（内购）交货确认单（或采购连络函）发票（或电子发票）送货单地磅单项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单作业中

5、外购收料A原则上收料作业与内购收料作业雷同，但收卸作业时需注意外箱箱体是否破损，如异常即拍II存证，并i峨运司机签名，以厘清责任归属，并尽另会同请购部门，进行拆箱检验作业。B经拆箱检验不合格者，如收料金额5000元以上者则需办理公证索赔，5000元以下则免公证，但也学办理立案索赔。C存放入库亦同于内购材料作业。(3)材料缴库收料A请领部门使用后或工程完工之余料缴库，缴库部门应携开立之缴库单，连同缴库之材料，至资材办理缴库作业。B资材提供栈板置放材料，并逐一清点其品名规格、数量后即入库存放。材管理规则购材料收发料作业点使用表单：收料单(外购)提单装箱单商业发票报关指示单买卖合约书缴库单项次作业项

6、目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单材料调拨、购拨收料A材料调拨入院，清点品名、规格、数量后，即入库存放。B复核调拨单时，其库别、工号、材料编号及单位数量，应核对清楚，避免经办人员误入，造成料帐差异不符。(5)材料检验及取样作业A收料人员依规定针对每日收料需符合灭菌要求材料品项，抽样送验当院区临床病理科确认是否符合灭菌要求。B接获临床病理科告知灭菌不合格时，应立即电话要求供货商更换不同批材料，再行送其它院区确认。C如第二次送验仍不合格，负责经办应以书面报告呈供应处协助处理，改以非常备紧急开单请购，以免影响医疗作业。调拨单材检表项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程

7、序依据规章或法令及使用表单发生时作业后交货异常安件处理为配合工程进度赶工之材料需求，由现场工程监工人员先行向供货商叫货，厂商于交货后由资材料库收料人员先行以手工开立收料单并加盖紧急收料章，经呈科长核签后暂行收料，后续应跟催工程部门尽快订购，待案件呈准订购后径由计算机打印收料单再行补办收料输入。收料逾期催办单查处（HIS系统）A部份案件因多项次或多批次收料时多余不用之收料单应予以核销，避免发生收料逾期异常。B部份交货厂商，径自交卸现场，未即告之资材人员，而产生收料逾期异常，此应告诫交货厂商，切勿重复发生。C部份收料入库或属课库材料之案件，因计算机程序未传送成功转档，而产生收料逾期催办，故此种情形

8、应予以撤销后重新收料入库，使计算机程序重新传送转档完成。工程材料收发料作业要点收料单收料逾期催办单项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.2发料作业作业前作业中每天发生时发生时材料补充作业A计价及不计价材料补充基准设定复核建档。B每日排定值日人员以H1.S资材仓储操作系统执行（不）计价药品补充作业打印（不）计价药品补充明细表、（不）计价药品补充备料单进行备料及打包作业，并依部门别分送至各单位点收签认。C使用部门反应材料点交异常处理。工程材料领料工程材料领料，由现场监工人员或承包商依领料日期前来资材领取。资材管理规则工程收发料作业要点滞料管理作业要点使用表单：计

9、价材料补充明细表不计价材料补充明细表领料单、发料单工程领料单余滞料拨售确认单材料交运单（代订购通知单）材料交运单派车单项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单发生时发生时(3)自行领料案件发料A属现场紧急需要之材料，则由现场人员以自行领料表单至资材找经管人员领料，于发料后现场人员需于发料单点收字段签认。B工程领料一待现场人员持工程领料单前来领料，才将材料备出供其领用(因大宗材料多为大型或大量之材料，故不先备料)后于领料单上填写正确之发料数量后于计算机上复核。C现场自行领料亦同工程领料。(4)余滞料拨售案件确认、备料及交运作业A接获余滞料拨售案件确认，将材料自仓库料

10、位4认该笔材槌遑、长度使用期限，堪用程度，如合弓拨售标准则填写拨售数量于确认单内，如不堪任用则填写数量为零，确认呈主管核签后，即于十算机上复核。项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单B接获材料交运单（代订购通知单）立即于仓库备料出库,并在拨售材料上以自粘性标签写上请购公司、案号、材料编号、数量及院（厂）区名称。C将拨售材料置于待交运区，并依（代订购通知单）数据于计算机上开立材料交运单。D以材料交运单拨售材料的数量、重量、交运地点，填写派车单后核签，核签完成后则传真通知合约厂商准备装运车辆，并回传答复载运日期。项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章

11、或法令及使用表单2.3付款作业每天每批合格案件经办人员每日打印检验合格案件清单整理付款不合格案件资材人员将使用部门材料检验表说明异常原因，叙述呈核主管，再送采购部洽供货商处理。使用表单：发票、收料单买卖合约书检验合格清单材检表2.4盘点作业每周每周每月(1)盘点表存放仓库材料之盘点作业，目标在维护料帐之准确性其作业为：A常备材料：常备材料盘点表于每周三出表，盘点日期设为下周一；若盘点日当天放假，则该周不出表，其印表时机为周四。B非常备材料：非常备材料盘点表于每月第四周之周三出表，盘点日期设定为出表日之隔周周一；若盘点日当天放假，则该周不出表，其印表时机为周四。资材管理规则盘点作业要点使用表单：

12、盘点表盘点盈亏报告表项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单每月C表单：表单于每月20号出表，盘点日期设为月底日。盘点：依料位区之材料编号、品名规格、实际盘点数量，记载于盘点表上。(3)盘点数量输入：依实际盘点实物后，于计算机输入盘点数量，输入存盘后即立案管制不得修改。(4)盘点盈亏报告表：无盘点差异则料帐一切正常，若有异常需了解异常原因，提出改善对策防止异常再发生。2.5回收料作业发生时收料管制各部门发生之上述各类减损设备或有价废料时须分门别类，定时缴交资材规划之储存区内，不得相互混杂或夹杂垃圾。引导存放A经办员须引导缴交者正确至各类存放区依序整齐堆放。B未能分

13、门别类或相互混杂或夹杂垃圾者，禁止其缴交入库。资材管理规则回收料管理作.业要点使用表单：标售委托单磅单材料交运单缴款单项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单发生时开立标售委托单A定期标售：每年十月固定开立标售委托单。B现货标售：依业洽函或滞料处理检讨表开立标售委托单。(4)合约书用印经采购部与厂商签订买卖合约书J后，将买卖合约书寄回各事业部资材完成合约书用印。回收料提运通知A当该类废料储存区之数量即将满一车时。B废料发生部门通知提运时，或合约期限将届时。回收料装运A承购厂商先行磅空车后，由资材经办引导该厂商至废料储存区或废料发生现场装载回收料后磅重车。B废料装载

14、时，废料保管部门须全程监装。项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单发生时材料交运单开立当有价回收料磅完重车后,依磅单实磅重量及合约书上所订之单价开立材料交运单，并请载运商核签点收运输字段。(8)缴款作业A承购厂商与回收料发生部门开立之一材料交运单、部款单J至出雌咬也。B出纳收讫货款后于缴款单盖章。C材料交运单会签完成后，请警卫室至回收料存放区签认后放行出厂。单据整理A依一磅单、材料交运单、缴款单复印件顺序装订成册。B隔月五日前，将前一月之一材料交运单送会计处备核项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.6滞料作业每月每月五号打印材料滞存表、滞料检讨表于H1.S仓储操作系统/文书时效管制作业立案，并由计算机依待覆日期跟催至回复后再行结案。依使用部门说明处理方式如留用、标售及报废等原因呈核院区管理部后配合办