PMC培训教材范本.docx

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1、PMC培训教材vl前言本部门培训教材目的是使新入职员工能进入有系统的学习，尽快熟识部门的运作及其本身岗位于整体运作上所扮演的角色。教材是罗列每部门的详细工作范围及流程，使学习者有深切的认识到工作环节的互相配合及其它部门与我部的工作关系。希望各新入职者从学习中体现集团大家庭的知识是如何丰富，及对人力资源的如何重视，我们邀请你加入这部门，为集团贡献你从学习中所得到的知识。Ib组织及工作范围PMC部主要分为三大组别，统筹各类物料管理目标是将营业部之订单讯息转化为计料、订料、追料及安排物料配合生产部等工作。同时，将仓存及收发等数据反映于计算机纪录上，使公司的物料资产妥当地管理及可供追溯。各组别的工作范

2、围概述如下：(1)物料管理组1.1.1 计料组一按营业部提供的数据-包括订单预测“排期”工作单或发文等计算需求及出单(PR)采购部订购通量物料以应生产需要。1.1.2 追料组一按生产排期跟催物料返货期及回馈数据给生产管理组及生产部。(2)数据管理组2.1.1 出PART组根据工作单、BOM资料及物料分配通知输PART而编印生产单，分配存料(扣PART),然后交生产单给货仓报料发料。2.1.2 数据组一管理所有文件收发及储存。2.1.3 打单组一.管理所有收发料单据数据正确无误，物料出入数记录及适时更新计算机记录。(3)生产管理组.3.1按生产排期跟催各车间及解决生产上之物料问题，配合车间人力及

3、物料状况调配生产拉，使生产畅顺。vIU各组工作流程(A)物料管理组：(1)计料组(一)生产物料1、目的1.1确保物料的正常供应，合理控制仓存，减少呆货的诞生。2、计料流程2.1 当接到需计料的数据后，结合之前已有之排期、ForeCaSt等,检查存仓与Po等有否问题。2.2 Forecast可查其专用料及Leadtime长之物料订料，非专用料可按月用量订料。但要注意FOreCaSt数量相对于月用量有否问题。如：某料的月用量只有20K,而Forecast已需15k则需计20K料。2.3 收CDForeCaSt首先根据供货商回复的物料情况作出适当分配，并初步预计未来几个月的供应与需求是否够生产量。2

4、.4 当收到新排期后，将订单作出标记：2.4.1 首先要注意有否特别的MODEL、数量较多的MoDEL、开拉期较早的MODELo2.4.2 然后查计算机有否BOM,自己所计的物料有否问题，特别的各MODEL的特别物料；先订Leadtime不够的物料，对于不急之物料可等到打完分析单后再一次性计料。2.4.3 打完分析单后，先检查有否Pc）未到期或计算机显示已成为负的物料，考虑是否需落急单，计料时主要根据月用量（一般指上月用量与上三个月平均用量）。2.4.4 现时之计算方法参照现有计算机数据及Leadtime期、月用量计算：LeadtimeU-15天（包括15天）的需备一个星期的安全数，一次计够二

5、个月用。依此类推。（所有PO需分期交货及结合是否多MODEL用而定）2.5 计料时应注意的事项：2.5.1 物料的单价、体积；是否专用料；最少采购量；供货商过往质量。2.5.2 排期及PO中有否指定用某物料。2.5.3 留意存料是否可代用其它物料，则此物料可适当地减少订料量。2.5.4 决定每单新排期用什么PVCJC并出纸通知采购部、生产部与设计部等有关部门。2.5.5 留意新BOM是否有排期或Forecast;BOM更改或增加之物料现时有否排期（包括已出PART之排期）或Forecast等。2.5.6 有些MODEL指定有某公司物料（要出纸要求设计部编新ITEM出ECN更改BOM）,留意此M

6、ODEL以前排期走势结合将来Forceas情况可订指定料适当数量以备急用。2.5.7 收到设计部ECN要改生产部工程单等原因造成呆料的，要填写（呆料诞生表）给设计部及IE部,非工程单/设计问题造成呆料的，研究是否代用其它MODEL,并要求回复处理方法。2.5.8 星期一至五，依（物料自测循环表）打出分析单作各物料具体分析，订料或调整（如调PO）,每组组长要定期检查，主管不定期抽查。259采购回复的PR单，要认真核对数量、地点、日期是否与计算机一致，并认真作好登记工作。2.6 打好单复核事项：2.6.1 检查交货数量、地点、交货日期、内容是否合理及有无错误。2.6.2 复查计算机数是否正确，订料

7、数量是否合理（包括是否可以过料）。2.6.3 对于Ieadtime不够的交货期作出标记及合理解释。264对于订料数量相对于月用量较大或较小的要作出合理解释。2.6.5 对于准确过料的要注明过料地点、数量等；并检查是否合理，尽量减少过料次数。2.6.6 准确地编号及签名。2.7 积极反映未能解决之问题：对于自己不能解决的积极向上一级反映，如:2.7.1 订料组给采购部后三天还未回复的（要出纸追采购部解释原因）。2.7.2 发现自己所计的物料不能按PR单或排期提前生产，而PO不能提前来料而影响生产的（要出纸通知楼层负责人及有关人仕）。2.7.3 发现采购部不按订单的交货地点、数量、日期等落的ORD

8、ER的。（同第一点做法）2.7.4 在计料中遇到的各种困难。（二）工具、辅料、文具工具工作：1、收到各部门开来的仪器/设备/工具/出仓申购单时，阅后签名交给各部门出料人给打单组出料。2、当各部门申请的物料现时无仓存货时，A、看是否有Po未交，则通知采购部追料商交货；B、申请的物料是否急用，急用的实时出申购订料，否则收集两天所须申购的物料一起申购。3、订料方面：分常用物料与不常用物料来订料。A、常用的物料，预订一个月的用量；B、不常用的物料，需看申请部门所需数量及此物商的三个月平均用量来订料。4、香港工程部所上的测试带和测试碟到官井货仓后，与货仓主管核点清楚两人签名确认后才打入仓单交物料员签收。

9、5、当紧缺物料来料时，及时通知该部门负责人来出料。6、每月月底打一份工具和仪器仓存数给IE部。7、每月月初要求货仓给一份上月的仪器设备、工具各部门领用统计表。8、每周周未打一份工具出入数给物料员对数。9、当收到IE部审核过的各部门的申购单时，查是否有足够的数量扣用。10、当紧缺的料尚未按期返货，须立即通知采购部追供货商。辅料工作：1、要求生产部和其他部门（如QA部、SMT部等）在每月8号前，提供预算下一个月所需用到的辅料及用量。收集后须在10号前，统计好全公司下一个月的辅料用量并出申购单给采购部订料。2、出申购时，并安排交货计划。3、当收到生产部和南头发出的申购单时，待本部的计料主管审核后，查

10、是否有足够数量扣用,否则,出申购单给采购部订料。4、当仓内有料而尚未入数，生产线物料员来出料时，开暂收条给生产线物料员领料。留下两份副本，一份给打单组扣数，一份给本人留底。5、若生产线所需的急物料，而仓无存货时，有Pe）未交，即通知采购部追料商送货。如没有PO,实时出申购单给采购部补订。6、紧急物料货到后，即通知生产线出料。7、每月月初要求货仓给一份上月辅料用量统计表。文具工作：1、每月8号前出一份月份文具申购表给本部全体同事填写，收回后统计下月各种文具所需的用量。2、在出月份文具申请表的同时，并通知各组所需的表格报数及附带样板给文具负责人。3、在每月的8号前，到人事部文具管理员处领取文具；将

11、本月各同事所需的文具分发给各个同事手上。4、在派文具外的时间时，适而地控制、更换给换文具的同事。5、料商送来的影印纸，负责签收及其摆放。计算机纸送到后，点清数量并将其搁至规定的摆放区。6、当遇到复印机、传真机出现故障而导致不能使用的情况，立即通知行政部负责该项事务的联络员给予维修。（2）追料组工作目的1.1 贯彻公司质量方针，迎合公司（营业部）提供的生产排期。1.2 做好各项生产物料控制工作，使生产顺利进行，完成走货。2、范围与职责2.1 跟催、跟进、协调控制主要生产物料（电子、五金、塑料、包装）、生产辅料。本程序由物料跟催组负责，请参看第三点。2.2 根据有关资料（排期、工作单、营业部文件、

12、生产计划等，编制物料计划和跟进物料供应进度，处理生产中所遇到的物料问题）。3、追料控制程序3.1 工作概述：统筹全公司电子（APART料）、五金（BPART料）、包装（CPART料）、塑料（DPART料）物料跟催。3.2 物料跟催概述：3.2.1 统筹各生产单位之A、B、PART物料。3.2.2 跟催各生产单位的塑料与包装料及协助联络包装厂的塑料与包装料。3.2.3 根据生产计划需求，每天填写追料单（上午8点前完成），每天下午6点截数后，即编印计算机FOLLe）W数。3.2.4 根据FC)LLoW资料及生产实际需求,填写追料单。3.2.5 按生产的实际需求，编排每周大件物料的交货计划。并跟进来

13、料进度，配合生产走货。3.2.6 检阅料商及采购复回之追料单。(a)将影响生产的物料，书面联络相关人士及知会上司，商讨可否提前交货。(b)因特殊情况未复货期或已停产的物料，若货期紧急则需慎重、灵活处理并及时向上汇报情况。如：找设计部商讨可否有代用物料。(c)通知生产部作适当安排。3.2.7 每天回复各生产单位现时各MODEL生产PO欠料的交货进度。3.2.8 跟进各MODEL生产PO物料在来料期前二天的欠缺情况，知会楼层PC,并继续跟进。3.2.9 周一、五晚上与楼层PC开会讨论影响现时生产计划的物料情况，适当调整生产。3.2.10 将每天交货的紧急物料提前通知货仓及IQC,要求协助处理每天紧

14、急物料表。3.2.11 跟进紧急物料的交货进度及IQC检验结果，知会楼层PC及生产线，待生产顺利完成,当急料检验OK,即通知生产部出料。3.2.12 急料IQCREJ,即将生产需求情况知会各主管，联络相关部门处理，并知会生产部，跟进最终结果及退/补料.3.2.13 跟进ECN、申购单、改/换料物料及每天MEMO等要求的物料情况。3.2.14 每天查阅MEMO,有关物料问题的即作出相应处理及跟进。3.2.15 做好内部沟通工作，适当处理及改善现时物料的存在问题，以降低库存资金。3.2.16 控制坏料：(a)生产损坏的电子、五金，若超出公司允许范围的，须有部门经理签核及合理解释。(b)塑料料需控制

15、在5%之内，否则需开申购单补货。(C)包装料需控制在2%之内。3.2.17 核对采购所订物料(OrderForm)是否符合所需用每单机。3.2.18 每天下午6：00前收到生产线追料单要准时第二天8：00前复回。(B)数据管理组(1)出PART组工作流程1 .概述：1.1 出PART组的输入工作，必须在了解各MoDEL基本功能和客户基本要求基础上顺利进行，确保计料提供准确的计算机数据及保证生产顺利进行，是设计部BOM为生产服务的中间环节。1.2 出PART组的更改物料操作是控制物料、落实物料运用，保障物料准确供给的有效手段。必须严格按照设计部，IE部、PE部的有效发文与客户的具体要求。1.3 出PART组打印之PARTLlST是货仓发料，生产拉领料的依据。2 .出PART组作业程序：2.1 收到营业部排期,用荧光笔标出NEWORDER、MODEL.SO.PO、MONO、STEREO、BAND电压功能说明、特别要求、开拉期、QTY等，且需对比旧订单是更改拉别、开拉期、数量