仓库盘点作业指引.docx
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1、仓库盘点作业指引LO目的为加强仓库管理,及时掌握库存物料、半成品、成品的帐物准确度,明确仓库管理人员的职责,同时也使盘点规范化。2.0范围原材料、辅料、半成品、成品固定资产的清查核点3.0盘点类型:3.1小盘:每月月中,月底,由仓库人员自行盘点和对账。3. 2中盘:每季度末或每半年由财务组织,由仓库和其他部门共同参与的盘点。3.3大盘:年底的全厂资产盘点,由财务主导,相关部门共同参与。4. 0盘点人员职责:4.1 仓管负责仓库物料的初盘,财务人员负责复盘,抽盘。4.2 车间人员负责车间半成品的初盘,临时组建的复盘小组负责复盘和抽盘。4.3 3仓库文员负责盘点表,盘点卡的打印和盘点资料的电脑录入
2、及相关分析报表的打印。4.4 品质部负责对物料品质状态的鉴定。4.5 财务部负责公司全厂大盘点的组织与安排。及最终的数据分析和资产评估。5. 0作业流程:5.1 盘点前准备:5.1.1 仓管提前1天确定好账务的冻结时间点和盘点时间经课长审核后书面通知仓库电脑文员。5.1.2 2在盘点前将仓管需将冻结时间点前发生的进出单据全部登账,并全部转交或存档,电脑文员需将冻结时间点前发生的进出单据全部完成登账和库存更新。5.1.3 冻结时间后再发生的进出单据,仓管需将单据的日期改成盘点开始后的日期。(如15号8点开始盘点,则15号8点账务冻结后的单据日期全部改成16号)5.1.4 冻结后电脑可以正常录入入
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