中共XX市XX区委组织部20XX年度部门整体支出绩效评价工作情况报告(20220929).docx
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1、中共XX市XX区委组织部20XX年度部门整体支出绩效评价工作情况报告一、基本情况(一)部门整体支出概况20XX年区委组织部年初预算批复16418984.6元,一般公共预算批复16418984.6元,其中基本支出批复5796784.6元,项目支出批复10622200元。20XX年年末部门决算收入15355834.93元,其中基本支出实际决算执行5533532.75元,执行率为95.46%,由于人员变动的原因,执行数略有变化。项目支出预算实际执行9822302.18元,执行率为92.47%,区级预算项目执行7个,市级转移支付项目5个,部分项目略有节约。20XX年收入全部为一般公共预算财政拨款收入,
2、构成为行政运行收入4185731.17元,一般行政管理事务支出10000元,其他组织事务支出9812302.18万元,培训支出2122.4元,行政单位离退休支出264932元,机关事业单位基本养老保险缴费支出324691.84元,机关事业单位职业年金缴费支出118830.73元,行政单位医疗支出215091.61元,住房改革支出400053元,购房补贴22080元。20XX年年初结转结余为零,20XX年当年收支平衡,20XX年年末无结转结余资金,整体支出情况合理,按进度完成年度相关工作及绩效指标。(二)部门整体支出绩效目标1.预决算公开。区委组织部严格按照区财政局的相关文件要求,针对20XX年
3、预算及20XX年决算分别在中国呈贡政务网及云南省财政厅这两个网站进行公开与公示,同时每个绩效针对项目绩效目标跟踪进行公示。2 .存量资金管理。按照区财政局的要求,区委组织部为加快存量资金消化进度,20XX年执行情况良好,20XX年年末结转结余为0,近2年都没有存量资金。3 .资产管理。20XX年年初资产总额为:1396854.18元,20XX年年末资产总额为1509088.31元,其中货币资金383070.15元,固定资产净值399881.66元,无形资产净值663889.28元,其他应收款净额62247.22元。区委组织部对固定资产实行“统一领导,归口管理”,由办公室进行固定资产登记、建账、
4、核算和管理,所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责,做到账实相符、账账相符。4 .三公经费控制。20XX年三公经费控制良好,年初预算30420元,实际执行13870.69元,其中公务用车维护费预算25420元,实际执行13322.69元,节约率47.59%,公务接待预算5000元,实际执行548元,节约率89.04%。相比上年增加641.29元,其中公务用车运行维护费增加2633.29元,公务接待费减少1992元。5 .内部管理制度建设。20XX年,区委组织部深入开展内部控制规范工作,提高内部管理水平,制定了区委组织部内部控制基本制度,内部控制监督评价管理办法,专项资金
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