规划信息系统硬件维护项目支出绩效评分表.docx

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1、规划信息系统硬件维护项目支出绩效评分表一级指标二级指标三级指标分值权重评分标准评价得分决策（12分）项目立项（4分）立项依据充分性2项目设立符合法规政策要求，得1分；符合部门职责要求，得1分。2立项程序规范性2项目设立有抄告单或有关政府批文等文件，得1分；经过集体决策，得1分。2绩效目标（2分）绩效目标合理性2有绩效目标，得1分；绩效目标符合客观实际，得1分。2绩效目标（2分）绩效指标明确性2绩效指标清晰、细化，得1分；绩效指标与项目任务数对应，得1分。2资金投入（4分）预算编制科学性2预算编制根据相关标准编制，得1分；投资额与项目内容相对应，得1分。1资金分配合理性2资金分配有测算依据，得1

2、分；资金分配符合地方实际，得1分。2过程（23分）资金管理（7分）资金到位率3资金到位率=（实际到位资金/预算资金）100%,100%5%得3分，超出100%士5%范围，低于60%得2分。3预算执行率4预算执行率二（实际支出资金/实际到位资金）100%,100%5%得4分，低于60%得3分。3资金管理（6分）资金使用合规性6符合财务管理规定，得2分；有完整的审批程序，得2分；符合项目或合同用途，得2分。6组织实施（10分）管理制度健全性6制定了财务管理制度，得2分；制定了合同管理制度，得2分；制定了采购管理制度，得2分。6制度执行有效性4项目实施按法规制度执行，得2分；合同、验收报告等资料齐全

3、，得2分。4产出（40分）产出数量（10分）项目完成数10完成软硬件设备及配件采购和实施，得5分；完成信息系统运维服务采购和实施，得5分。5产出质量（15分）验收合格率15软硬件设备及配件验收合格，得7.5分；信息系统运维验收，得7.5分。15产出时效（10分）采购完成及时率56月31日前完成采购，得5分；12月20日前完成采购，得4分。4验收完成及时率510月31日前完成验收，得5分；12月20日前完成验收，得4分。4产出成本（5分）成本节约率5成本节约率=（项目预算-实际成本）/项目预算X100100%5%得5分，每增加或降低5%扣1分，低于60%得1分。1效益（20分）社会效益信息化辅助

4、信息公开5通过信息系统及硬件等持续运维，辅助政务信息公开，保障公众知情权，优得5分，良得4分，中得3分，差得0分。4一级指标二级指标三级指标分值权重评分标准评价得分信息化应用率5通过信息系统及硬件等持续运维，提高政务工作中信息化应用率，优得5分，良得4分，中得3分，差得O分。4可持续效益运维服务持续响应5通过信息系统及硬件等运维，促进运维服务及时持续响应，优得5分，良得4分，中得3分，差得O分。4信息系统持续稳定运行5通过信息系统及硬件等运维，保障信息系统持续稳定运行，优得5分，良得4分，中得3分，差得O分。4满意度（5分）社会公众或服务对象满意度社会公众、科室等用户满意度5社会公众、科室等用

5、户对运维服务的满意度，优得5分，良得4分，中得3分，差得O分。4总分82注：请参照项目支出绩效评价指标体系框架（附件7）完善相关指标2020年规划信息系统硬件维护项目支出绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况1 .项目背景该项目属于部门常年预算，根据“2015年市政府同意增加市规划局信息系统运维经费，同意租用南昌电信公司机房，并从2016年开始列入单位预算（洪府厅抄字201560号）”的批复设立。为加强城市规划成果数据的管理和共享应用，实现“一书两证”等规划业务审批的电子化在线流转，提升行政审批效率。2013年以来，原南昌市城乡规划局先后建设了“规管系统”、“电子报批系统”和“三维规划系统”等

6、，这些信息系统的使用需要专业的数据中心机房和网络专线，用于连通局系统各处室、各分局和局属各单位。同时，为保证系统的连续稳定运行，需对支撑信息系统的网络和计算机等硬件设备进行更新维护。然而，原南昌市城乡规划局所在的红谷大厦无法满足建设专业网络机房的场地和环境要求。为此，2014年开始向市财政和市政府申请了专项经费，用于规划信息系统硬件维护项目支出，并从2016年开始根据历年实际发生数审核列入单位常年预算。项目类型属于常年延续性工作，每年采购内容根据实际需要略有不同，当年采购当年验收。2 .主要内容规划信息系统硬件维护主要对原市城乡规划局计算机软硬件、规划专网和信息系统进行维护。因机构改革，成立市

7、自然资源局，不再保留市国土资源局和市城乡规划局。原市国土资源局和市城乡规划局信息化职能面临整合，规划信息化硬件维护”逐步调整为国土空间规划配套工作。2020年，该项目主要对计算机硬件、网络进行维护，包括对服务器、防火墙、交换机、KVM.VPN等硬件进行维护更新，“规划编制成果管理共享平台”、“三维智慧规划系统”和“多规合一业务协同平台”等信息系统的运行维护，并新增部分软硬件设备采购用于支撑规划数据管理，满足数据存储、备份和增强信息安全需求，同时完成相关差旅、培训、会议和文印等配套工作。3 .实施情况该项目主要从招标采购、合同签订、项目实施和验收等方面加强项目从申报、采购、实施、验收、运维的全过

8、程管理。项目管理方法参照项目管理知识体系指南，并结合规划信息化行业特点和南昌本地实际。受机构改革和疫情等影响，预算执行不太理想，依靠自身技术力量，规划信息系统和软硬件运行情况良好，只采购了部分计算机配件及运维服务，并安排了2次差旅学习。4 .资金投入和使用情况该项目年度总预算16.5万元，受机构改革和疫情等影响，预算执行不太理想，仅为4.7014万元，预算执行率28.49%。项目预算和实际支出情况具体如下（单位万元）：序号内容项预算安排（万元）执行数（万元）1网络硬件、信息系统运维10.53.7262差旅30.97543培训、会务30合计16.54.7014（二）项目绩效目标1 .总体绩效目标

9、做好计算机软硬件、规划专网和信息系统的维护，辅助国土空间规划管理，做好相关配套工作。完成2020年国土空间规划相关信息化运维软硬件及配件采购、信息系统运维，外出学习、调研等配套工作。2 .阶段性目标2020年1一3月,完成前期谋划。2020年4-5月，开展项目调研。2020年6-7月，完成部分设备采购。2020年8-9月，完成信息化运维采购。2020年IOTl月，开展项目实施，完成部分内容验收。2020年12月，完成项目所有内容采购、验收，完成年度资金支付，预算执行率达到90%以上。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1 .评价目的为强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发

10、现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验教训，从而规范管理，提高项目管理水平。2 .评价对象2020年规划信息系统硬件维护项目3 .评价范围根据市财政局要求（洪财办12021）7号），2020年项目评价范围是市直各部门（含所属单位）申请安排的2020年度所有财政项目资金（既包含部门预算内的项目资金，也包含追加的各项专项资金）。在本报告中，评价范围为我中心部门预算项目，即2020年规划信息系统硬件维护项目。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1 .评价原则（1）履行部门主体责任。各项目牵头处室（单位）是预算资金管理的责任主体。局绩效办加强对局系统绩

11、效评评价工作的督促指导，秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，落实项目责任，督促项目牵头处室（单位）履行职责，提高项目资金使用效率。（2）确保评价客观真实。各项目牵头处室（单位）严格按规定开展项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完事，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。2 .评价指标体系根据2020年年初申报及年中调整的绩效目标表，评价指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标和满意度指标，具体设置如下：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标完成软硬件设备及配件的更新维护=1批完成信息系统运行维护二5个质量指标按政府采购规

12、定执行采购=100%成果验收通过率=100%时效指标按运维要求及时响应=100%2020年12月31日前完成项目验收及款项支付=100%成本指标预算资金执行率=90%网络硬件、信息系统运维成本=90%信息化应用率=90%可持续影响指标运维服务持续响应=100%信息系统持续稳定运行=95%满意度指标服务对象满意度指标用户满意度=90%验收科室和专家满意度=90%3.评价方法和标准绩效评价工作由市局牵头组织，各项目牵头处室（单位）对各自项目绩效进行自评。为此，我中心成立了南昌市城市规划研究信息中心项目支出绩效评价小组。采取目标考核管理、满意度调查等因素分析方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定

13、量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。评价标准根据南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知（洪财办（2021）7号）要求，以及纳入2020年度绩效目标管理的项目中的绩效目标设定，结合该项目特点。（三）绩效评价工作过程L前期工作准备了解南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知（洪财办2021）7号）要求，参加市自然资源局组织的绩效评价工作会议。2 .开展部门评价根据市财政局和市自然资源局2020年绩效评价工作要求，成立了“南昌市城市规划研究信息中心项目支出绩效评价小组”。梳理、汇总2020年项目资料，填写项目支出绩效评价表，编写绩效报告。3 .结果报送2021

14、年5月12日前，将填报好的2020年度项目支出绩效自评表和项目支出绩效报告等资料电子版，经“南昌市城市规划研究信息中心项目支出绩效评价小组”审核后，提交到市自然资源局经办处室汇总，以开展后续工作。4 .评价工作根据要求进行项目支出绩效评价并得出结论，该项目综合评价得分82分。三、综合评价情况及评价结论受机构改革和疫情等影响，预算执行不太理想，只采购了部分计算机配件及运维服务，并安排了2次差旅学习。同时，在项目支出减少的情况下，依靠自身技术力量，规划信息系统和软硬件运行情况良好。一级指标二级指标三级指标分值权重评分标准评价得分决策（12分）项目立项（4分）立项依据充分桂2项目设立符合法规政策要求，得1分；符合部门职责要求，得1分。2立项程序规范性2项目设立有抄告单或有关政府批文等文件，得1分；经过集体决策，得1分。2绩效目标（2分）绩效目标合理性2有绩效目标，得1分；绩效目标符合客观实际，得1分。2绩效目标（2分）绩效指标明确性2绩效指标清晰、细化，得1分；绩效指标与项目任务数对应，得