超市卖场店铺烟草购销管理规范.docx

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超市卖场店铺烟草购销管理规范1.O目的通过规范烟草购销流程，使各门店明确烟草购销规范，确保烟草商品的充足库存，保证销售，特制定本管理规定。2.O适用范围公司各门店采购烟草商品时适用。3. O名词解释烟草专卖：烟草商品属国家专控商品，必须从国家正规烟草专营机构进货，决不允许从其他非正规渠道采购。4. O作业程序4.1 烟草采购申请：4.1.1 各门店烟草实物负责人根据门店实际情况，填写烟草购销申请单，报交门店店长审批。4.1.2 门店店长根据门店烟草商品实际销售和库存情况，核准烟草购销申请单，并上报财务部。4.1.3 财务部核对库存后，由公司领导签字领取支票。4.1.4 严禁各门店用备用金（现金）购迸烟草，一旦发现，将对门店店长做出严肃处理。4.2 烟草采购：门店凭支票到各区烟草公司采购烟草商品。4.3 商品录入：4.3.1 各门店购进烟草后，及时填写门店商品验收单，并交门店录入员。4.3.2 门店录入员应立即按照门店商品验收单录入系统。4.3.3 录入员打印三联门店商品验收单并交实际采购人、店长签字确认。4.3.4 门店出纳于当天把签字后的门店商品验收单财务联上交财务，其余两联留作门店存档。4.4 开具发票：每月25日前，各门店将购烟小票与财务部核对无误后，到烟草公司开具增值税发票，并填写付款通知单，由公司领导签字后及时送交财务部做相应财务处理。