部门整体支出绩效自评表(5).docx

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1、部门整体支出绩效自评表（2021年度）预算部门名称雁峰区白沙洲街道办事处度算请万,年预申I元年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额7845.167845.162835.891098.8%9按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：1195.59其中：基本支出：1595.46政府性基金拨款：5项目支出：1240.43纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：0度体标年总目预期目标实际完成情况目标1：保障预算单位人员及日常办公正常运转。目标2：建立街道综合管理制度，全面促进街道办事处工作。目标3：提供公共服务，维护社会稳定。目标4：加强政策管理引导、创文创卫、目标绩效考核等工作

2、。目标5：加强社区治理建设，发挥有效职能。目标6：结合部门职能、履行好部门职责。目标1：保障街道在编在岗44人及临聘人员6人人员经费及日常办公正常运转目标2：制定规章制度与管理办法，完善人员守则、职责，加强依法行政工作；推行责任到人，健全完善“日检查、周简报、月评比、季通报”制度，将街道管理工作纳入常态化。目标3：严格执行为民服务，为民办事，完善服务理念等目标4：对辖区内涉及油烟污染的服务业展开拉网式摸底排查，安全检查，全面治理餐饮门店、露天餐饮（烧烤）摊点、无照摊点等油烟污染问题，劝导流动小摊。目标5：实行对社区统一管理，有效监管。目标6：结合部门职能、履行好部门职责绩效指标一级指标二级指标

3、三级指标年度指标值实际完成值分值得分及改进措施产出指标（50分）数量指标财政供养人员控制率保障45名在编入员、6名临聘人员工资、福利正常发放基本完成55建立街道综合管理制度，全面促进街道办事处工作建立街道综合管理制度，全面促进街道办事处工作基本提高54提供公共服务，维护社会稳定为民服务，为民办实事扩大54印发各类宣传资料、组织各类宣传活动加大创文创卫执行力基本提升54质量指标质量达标率提升了城市管理整体水平，改善了城市环境，提高了城市形象，为市民基本提升108提供了更加舒适的生活环境。时效指标完成及时率预算项目资金如期使用全部落实109成本指标在职人员经费预算范围控制内预算范围控制内33执法车

4、辆运行维护费预算范围控制内预算范围控制内43日常公用经费预算范围控制内预算范围控制内33效益指标（30分）经济效益指标确保社会稳定秩序为我市经济发展打下坚实基础基本提升108城区建设持续加速提升IO10社会效益指标依法行政、文明执法、管理和服务相结合，提升街道整体形象。提升54打造和谐、高效社区达到54生态效益指标打造整洁、秀美市容环境达到54持影指示可续响机提高城市管理水平基本提高54满意度指标（10分）务象意指予服对满度机群众满意度90%90%109总分10086专项资金绩效自评表（2021年度）项目支出名称基层政权建设和社区治理主管部门雁峰区白沙街道办事处实施单位所属社区项目资金年初全年

5、全年分值执行率得分（万元）预算数预算数执行数年度资金总额218.01218.01218.011098%9其中：当年财政拨款218.01218.01218.01上年结转资金其他资金年度总体目标预其月目标实际完成情况目标1：保目标2：以4目标3：维障社区正常有效运转。社区为纽带，维护民众权益，维护社F稳定。修（护）公共基础设施，为居民日常三活提供保障。目标1：八大社区经目标2：严格执行上政权，治理目标3：打造和谐社下坚实基研费得到有效保障。级文件通知，建设基层一社区。区环境，为创文创卫打O绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标社

6、区人员经费有效保证基本完成55广告宣传，资料印发普及加大创文创卫宣传力度。基本完成109质量指标质量达标率提升社区形象，改善、完善社区环境，强化了为民服务为民办事的服务宗旨和理念。有效提升109时效指标完成及时率预算项目资金如期使用全部落实109成本指标政府采购招标预算项目资金合理使用预算范围控制内109公用日常经费预算范围控制内预算范围控制内54效益指标（40分）经济效益指标为我市经济的持续发展，提供了稳定的市场环境、安全的社会环境。有效保证54社会效益指标为民服务、为民办事的宗旨深入人基本提升54心。精准施策，疫情防控常抓不懈严格执行109生态效益指标创文创卫严格落实到基层基本完成108可

7、持续影响指标社区基础设施建设有效执行109满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意度90%109总分100882021年度雁峰区白沙街道办事处部门整体支出绩效自评报告一、部门（单位）基本情况（1）、职能职责白沙洲街道办事处是雁峰区所辖基层政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府。其主要职责为：1 .执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2 .执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算

8、，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3 .保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4 .办理上级党委政府交办的其他事项。二、机构设置2019年12月根据雁办发（2019）80号文件精神进行了机构改革和人员编制的规定。设立党政机构四个分别为：1、党政综合办公室。2、经济发展办公室。3社会事务办公室。4、社会治安综合治理和应急管理办公室。设立司法所和财政所为派出机构。设立三个事业单位分别为：1、综合行政执法大队。2、社会事业综合服务

9、中心。3、政务服务中心。三、部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标1、2021年度整体支出绩效目标目标1：保障预算单位人员及日常办公正常运转。目标2：建立街道综合管理制度，全面促进街道办事处工作。目标3：提供公共服务，维护社会稳定。目标4：加强政策管理引导、创文创卫、目标绩效考核等工作。目标5：加强社区治理建设，发挥有效职能。目标6：结合部门职能、履行好部门职责。2、2021年度项目支出绩效目标目标1：保障社区正常有效运转。目标2：以社区为纽带，维护民众权益，维护社会稳定。目标3：维修（护）公共基础设施，为居民日常生活提供保障。四、一般公共预算支出情况2021年度一般公共预算收入为

10、1195.59万元，一般公共预算支出2835.89万元，上年度财政结余资金1635.30万元。（一）基本支出情况基本支出1595.46万元，其中人员经费支出875.39万元，公用经费支出720.07万元。本年度公务用车运维费支出2.62万元，控制在预算范围之内。（二）项目支出情况2021年度项目资金支出218.01万元，主要用于基层政权建设和社区治理。五、政府性基金预算支出情况2021年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。六、国有资本经营预算支出情况无七、社会保险基金预算支出情况无八、部门整体支出绩效情

11、况根据考核评分细则，总得分86分，结果：良好。从整体上看，2021年我街道资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项项目资金其主要用途是街道办公楼整体搬迁设计费、装修改造费、办公楼开通水电等、社区运转经费及城管环卫体制改革服务项目等；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。九、存在的问题及原因分析项目效益是一个长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到效果，同时，项目的效益难以定量地衡量。十、下一

12、步改进措施1 .科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。2 .加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3 .持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。十一、绩效自评结果拟应用和公开情况按照统一要求项目绩效评价在部门门户网站上予以公开。十二、其他需要说明的情况无