部门支出绩效目标申报表一.docx

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1、部门支出绩效目标申报表（2018年度）部门名称海淀区人民政府海淀街道办事处西区办管理科部门负责人陈晓洁联系电话部门总体资金情况（万元）资金总额1600其中：基本支出项目支出1600其他部门职能概述负责组织协调相关部门提升西区交通管理、社会治安、综合治理、环境卫生及市容管理水平；负责监督检查西区单位日常管理工作：负责西区环境整治牵头协调工作；研究建立西区长效管理机制；负责组织制定西区应急管理预案；负责组织落实西区建设专项规划。部门绩效目标确保中关村西区地下综合管环廊的独立、安全运营。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）（产出指标一）产出数量指标中关村西区地下综合管环廊总面积950

2、50平米，中关村西区管环廊管理专项经费，包括物业管理费、主要设备更新费用和酬金产出质量指标监督物业管理公司的管理工作，开展不定期监督检查，确保责任落实到位，保障西区管环廊安全有序运转。产出进度指标该项目于2018年第一季度完成支付产出成本指标西区办管理科管环廊管理专项项目预算经费共计：1600万元。中关村西区管环廊管理专项经费，包括成本，酬金和税费。按照区政府要求，我办聘请了专业的咨询公司对物业公司提交的费用进行了专项评审，根据评审结果，管环廊管理每年需要经费1600万元。效果指标经济效益指标中关村西区管环廊的管理工作极大地提升了城市功能，提高了土地利用效率。社会效益指标进一步提升城市功能，提

3、高土地利用效率，加快推进中关村国家自主创新示范区核心区标志性区域的建设，把中关村西区建设成为以技术创新与科技成果转化和辐射为核心，以科技金融服务为重点、以高端人才服务、中介服务和政府公共服务为支撑的创新要素聚集功能区。环境效益指标中关村西区管环廊管理工作，对舒缓西区交通紧张状况、营造良好外部环境起到了重要作用。可持续影响指标中关村西区管环廊管理工作，对舒缓西区交通紧张状况，维护西区地下管环廊安全，营造良好的外部环境，完善中关村西区环境建设长效管理机制，提升西区整体形象起到了重要作用，该项目的实施具有可持续性。服务对象满意度指标通过该项目的实施，提高了地区企业和群众对西区交通情况和整体环境的满意

4、度和认同感。其他说明的问题项目名称：【体制】中关村西区管环廊管理专项填报人：朱春燕联系电话:填报日期:2017.09.28部门支出绩效目标申报表二（2018年度）部门名称海淀区人民政府海淀街道办事处西区办管理科部门负责人陈晓洁联系电话部门总体资金情况（万元）资金总额1016.17其中：基本支出项目支出1016.17其他部门职能概述负责组织协调相关部门提升西区交通管理、社会治安、综合治理、环境卫生及市容管理水平；负责监督检查西区单位日常管理工作；负责西区环境整治牵头协调工作；研究建立西区长效管理机制；负责组织制定西区应急管理预案；负责组织落实西区建设专项规划。部门绩效目标对中关村西区外部环境实施

5、精细化管理，建设优美的外部环境。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）（产出指标一）产出数量指标市政道路作业面积256139.5nf；园林绿化作业面积89626ml,此外需要维护“生命”雕塑，维护维修中关村1号桥西南角景观水池；环境卫生作业面积327117m产出质量指标做好中关村西区的道路养护、环境卫生、绿化美化工作，提升中关村西区外部环境。产出进度指标项目计划于2018年1月-2018年3月完成计划、实施方案；2018年4月-2018年10月实施；年底完成。产出成本指标项目总预算金额为.75元，其中市政道路作业费用.75元；园林绿化作业费用元；环境卫生作业费用元，年终考核奖励资

6、金200000元；管理公司全年管理经费250000元。效果指标经济效益指标通过建设优美的西区外部环境，提升中关村西区的社会影响力，吸引高新技术和创新企业向中关村聚集。社会效益指标提升地区企业和居民的社会满意度。环境效益指标进一步美化西区外部环境。可持续影响指标为西区营造良好的外部环境，落实属地责任，提高市民对西区环境的重视程度，建立长效工作机制，将中关村西区打造成城市精细化管理的典范。服务对象满意度指标通过该项目的实施，提高了地区企业和群众对西区外部环境的满意度和认同感。其他说明的问题项目名称：【体制】中关村西区体制机制管理专项填报人：朱春燕联系电话：填报日期：2017.09.28部门支出绩效

7、目标申报表三（2018年度）部I1名称海淀区人民政府海淀街道办事处组织部部门负责人侯永卿联系电话部门总体资金情况（万元）资金总额640其中：基本支出项目支出640其他部门职能概述负责落实区委有关部门关于领导班子建设的事宜；按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、选拔和考核工作；负责人事、编制工作；负责基层党组织的思想、作风、组织建设；负责社区党员的教育、管理和组织发展工作；贯彻落实区委关于社会领域党建工作的决策部署；研究提出本地区社会建设和社会领域党建工作规划；开展社会领域党建工作调查研究；推动本地区社会领域党建工作开展；负责组织协调辖区海淀区党代表大会代表开展活动；负责本街道机关及所属事业单

8、位党员的教育、管理和组织发展工作；负责本街道离休和退休干部的服务、管理工作。部门绩效目标切实落实市区委精神，提高党组织服务群众能力，巩固社区党组织核心地位，加强服务型党组织建设。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）（产出指标一）产出数量指标推动32个社区党组织开展服务项目o产出质量指标通过完成各服务项目，提高党组织服务群众能力。产出进度指标项目计划于2018年底完成。产出成本指标每个社区每年20万，计640万。效果指标经济效益指标改善社区居民生活环境，为周边工作企业和人员提供好的环境支持，为推动经济发展提供保障。社会效益指标改善社区居民生活环境，提高居民生活质量，提高居民的满意

9、度，推动社会和谐稳定发展。环境效益指标通过服务群众工作的推动，社区人文环境和社会环境得到进一步加强。可持续影响指标党组织服务群众经费将是一项长期经费，每年拨付。社区党组织服务群众项目也将长期在社区推行，各项服务项目将持续服务社区。服务对象满意度指标服务项目的实施，使群众普遍受益，群众满意度普遍较高。其他说明的问题项目名称：【体制】社区党组织服务群众专项填报人：崔彩云联系电话:填报日期：2017.09.28部门支出绩效目标申报表四（2018年度）部门名称海淀区人民政府海淀街道办事处城市管理科部门负责人林日盛联系电话部门总体资金情况（万二资金总额542.09其中：基本支出项目支出542.09其他部

10、门职能概述负贡宣传城市管理有关法规条例：负货辖区及居民院内的古树名木的保护和管理：负责辖区内绿化、保洁的管理工作，组织落实全民义务植树工作：负责本行政区域内的防箧减灾协调管理工作；协助规划分局等It关部门查处违法占地、违法建设和居民区道路的整治工作，遏制新生违法建设；协助区环保局做好环境保护、设备改造和建设工程对环境影响的审核工作，以及排放污染物的登记工作；协助区水务局检查节水，改造节水器具，分配用水指标和对加价水费进行管理：协助区有关部门做好防汛、防灾及救灾工作的组织协调和指挥：协助做好对辖区地名的命名和更名；协助区住房城乡建设委、规划分局对测量:标志点进行定期检查维护：协助区民防局对辖区人

11、防工事进行维护、改造、防汛、开发索赔及平战结合的管理工作；协助区有关部门做好辖区内交通安全的宣传教育和管理工作：协助区有关部门做好地区爱卫会工作；配合区有关部门检查指导建筑施工安全生产工作：在区安全监管局（区安全生产委员会办公室）的指导下负责协调配合辖区的安全生产监督管理工作。部门绩效目标达到市、区相关标准要求，提升海淀地区老旧社区的管理水平和服务标准，优化社区居住环境，提高居民满意度。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）（产出指标一）产出数量指标共对辖区内22个老旧社区进行保洁，包含社区楼道面积32万平方米，社区道路面积36.5万平方米，合建楼社区公共卫生间的维护。产出质量指

12、标通过对老旧社区的保洁，达到或高于市、区有关社区保洁工作的标准。产出进度指标2018年全年按标准进行保洁作业。产出成本指标2018年老旧社区保洁费共计人民币.00元。效果指标经济效益指标通过保洁工作，达到了市、区相关工作的标准，取得了良好的效果。社会效益指标达到市、区相关标准要求，提高居民满意度。环境效益指标提升海淀地区老旧社区的管理水平和服务标准，优化社区居住环境。可持续影响指标通过考核在达到标准的同时建立长效机制，保证保洁工作达到的效果。服务对象满意度指标通过的服务，改善了居住环境，提高了居民满思度。其他说明的问题项目名称：【体制】社区保洁外包专项填报人：党治国联系电话:填报日期：2017

13、.09.16部门支出绩效目标申报表五（2018年度）部门名称海淀区人民政府海淀街道办事处财务科部门负责人包玉敏联系电话部门总体资金情况（万元）资金总额10940.81其中：基本支出项目支出10940.81其他部门职能概述负责街道财政计划、预算、决算的编审工作；负责街道财务管理及各种财务资料凭证、帐簿报表的审核工作；负责办理医疗保险和医疗费报销工作；负责辖区内各种经费的定期发放；负责对街道事业单位财务进行指导、监督、检查和审计；协助有关部门抓好税收征管、检查工作。部门绩效目标通过项目开展落实，创建地区有序和谐、优美怡人的外部环境和安全稳定的社会环境，提升城市应急管理水平，提高应对各种突发事件的能

14、力,确保本地区人民生命财产安全、确保社会运行秩序平安有序，保证机关运行及临时额外增加支出的资金。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）（产出指标一）产出数量指标根据现实需要组织开展相关工作。产出质量指标通过相关工作的开展，达到国家、北京市、区对突发情况处置的相关要求，高标准完成各项临时性工作，满足上述工作开展对资金保障的需求。产出进度指标项目根据相关工作的实际需要，及时组织资金保障。产出成本指标项目总成本109,408,081.88元，在确保各项工作开展的同时，严格履行街道财务审批手续，结合项目情况做好工作，把项目控制在预算范围内。效果指标经济效益指标通过项目开展落实，创建地区有序和谐的外部环境和安全稳定的社会环境，提升城市应急管理水平，提高应对各种突发事件和应急情况的能力,确保本地区人民生命财产安全、确保社会运行秩序平安有序。社会效益指标通过项目开展和工作实施，为持续提升地区城市应急管理和快速处置能力提供资金保障，为地区经济社会发展提供了有力的基础保障。环境效益指标通过项目开展落实，提高应对各种突发事件和应急情况的能力，确保本地区人民生命财产安全、确保社会秩序平安有序和谐。可持续影响指标通过上述相关工作的开展，为地区城市应急管理和社会建设的安全、有序的可持续发展提供支持与保障。服务对象满意度指标通过该项目的实施，