部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表.docx
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1、部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表(2018年度)单位名称东安县疾病预防控制中心单位负责人张建华人员编制数72实有人数69跟踪期限一年单位年度收入年初部门预算年初结余年中预算调整数预算调整率收入合计预算内拨款非税收入其他拨款1250.7598750.7598500年中预算调整(列明年中预算调整内容及金额)单位年度支出支出合计基本支出项目支出年初部门预算1250.75981163.759887实际发生支出1213.85112687.85结余其中:三公经费公务接待费公务用车运行和购置费因公出国(境)费三公经费合计年初预算安排数163.519.5实际发生支出153.218.2结余10.31.3填报单
2、位:(盖章)金额单位:万元2018年,东安县疾病预防控制中心各项工作有效推进,就卫生重点工作完成情况如下;绩效目 标 e 兀 成 情 况目标1:急性传染病防控工作传染病疫情基本稳定,未发生重大传染病流行。今年我县共报告国家法定传染病23种2132例,死亡19例(艾滋病17例、狂犬病1例、肺结核1例),发病率为338.41/10万,发病数与去年同期比下降了8.73%规范法定传染病报告管理,全面提高报告综合质量。2018年全县传染病报告质量评价综合率为100孔传染病报告(卡)及时率为98%;疾控机构及时审核率为100%;网络正常运行率为100%;重卡率为0机科学预测预警,积极处置传染病疫情,做好卫
3、生应急工作。目标2:艾滋病防治工作积极开展免费自愿咨询检测工作,共接待自愿咨询546人次,HIV检测筛查540人次,查出HlV阳性4例,对63名艾滋病患者配偶进行艾滋病筛查,检测出阳性3人。积极做好高危行为干预工作。对我县大小娱乐场所120家进行了行为干预,共开展高危干预行为1538人次。对暗娼160人、吸毒人员53人进行了HlV筛查,未发现阳性。高危干预工作中共发放宣传资料三万余份,安全套五万余只。对所有服务人员进行了防艾知识知晓率调查,共调查了195人,知晓率为80%。做好病人随访和管理工作。我县新发现HlV感染者和艾滋病病人共46人,外县全县共累计发现人数516人,目前仍有存活288例。
4、对285例患者开展了随访,随访率99%;今年新增抗病毒治疗43人,累计治疗人数368人,目前在治人数273人,治疗率92.5%。目标3:结核病防治工作积极提高病人发现率。发现并免费治疗结核病人463例。其中初治涂阳病人发现148例,仅培阳14例,复治涂阳病人发现16例,新发涂阴病人发现283例,2例结核性胸膜炎。耐多药病人1例。加大归口管理。各级综合医院有效网报319例,重报率10.0%;转诊率IOO%;追踪率100%;总体到位率95%,超过国家要求的93%;非结核占到位有诊断结果病人比例20.6%。强化督导管理。对全县18个乡镇、社区卫生医疗机构进行了督导,访视病人90人次,对发现的问题,督
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