部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、部门整体支出绩效自评报告（2021年度）单位名称：衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心（盖章）主要负责人签字：陈述2022年03月21日部门整体支出绩效自评报告一、部门、单位基本情况2021年度我分局机关内设科室10个，实有编制32名，现有在职职工32名，退休职工28名。主要职能：L贯彻执行国家和省、市关于公路建设、养护、管理工作的法律、规章和方针政策，承担所在行政区域内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养护和管理职责。2 .负责编制并组织实施所在行政区域内管养公路的发展规划和养护计划。3 .负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责所管养公路的绿化；负责所管养公路大中修工程、危桥

2、改造、公路安防工程、公路水毁抢修、灾害防治和灾后重建等工作。4 .协助所管养公路、桥梁的路政管理，参与、协助公路沿线户外广告设置管理；协助查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为，依法维护公路产权。5 .负责公路建设、养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发、推广和应用工作。6 .负责所管养公路、桥梁的交通战备工作。7 .负责本单位干部职工人事、机构编制、劳动工资、教育培训、退休人员管理等工作；负责本单位党群和纪检监察工作；负责本单位精神文明建设和职工队伍建设。8 .承担衡阳市公路建设养护中心和当地党委、政府交办的其它工作任务。二、一般公共预算支出情况2021年我分局实际完成收入8

3、5LOl万元，实际发生支出85LOl万元，结转0万元.（一）基本支出情况工资福利支出531.67万元，商品和服务支出51.41万元，合计583.08万元。（二）项目支出情况公路养护135.09万元，安防工程86.72万元，危桥改造46.12万元，合计267.93万元。三、政府性基金预算支出情况四、国有资本经营预算支出情况五、社会保险基金预算支出情况六、部门整体支出绩效情况过去的一年，在市公路建设养护中心、区委区政府的正确领导下，认真贯彻落实全市公路工作会议精神和区委经济工作会议精神，立足实际、主动作为、建章立制、规范管理、重在强基，各项工作稳步推进，圆满完成了全年各项目标任务，实现了良好开局。

4、各项管理制度不断完善，干部职工各项待遇基本落实;国省干线路况水平稳步提升，农路养护实现全区覆盖，日常养护、预防性养护力度加大，危桥改造项目稳步推进，农村公路安防（民生实事）工程如期完成；党建工作深入开展,党风廉政建设“两个责任”扎实推进；安全生产、综治、信访和计划生育等底线工作态势平稳。七、存在的问题及原因分析预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制不能只按编制人员数，而应按实际工作任务的多少、大小、强弱来定预算，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。我中心主要负责所在行政区域内的国省干线公路及农村公路的建设、养护和管理工作，除农村公路养护安排了部分经费，国省干线

5、公路养护没有任何经费，路面病害不能及时处治，存在较大安全隐患。八、下一步改进措施细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。对相关人员加强培训，特别是针对预算法、行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。建议财政部门解决国省干线公路养护经费；按中央、省里要求安排专项经费，加大公路养护费的投入；采取“一事一议”的形式安排国省干线大中修计划，便于及时、

6、更好、更大范围进行公路、桥梁的养护，使道路设施得到长效管理,持续发展。九、其他需要说明的情况报告应包括以下附件：L部门整体支出绩效评价基础数据表2 .部门整体支出绩效自评表3 .项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：（盖章）财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数一、部门基本支出687.22537.21583.08其中：公用经费100.1351.8351.41其中：办公经费10308.107.60水费、电费、差旅费4.765.103.81会议费、培训费3.6331.4工费经费22

7、.0322.03三公经费1.011、公务用车购置和维护经费其中：公交车购置公交车运行维护2、出国经费3、公务接待1.010.50.5二、部门项目支出352.82267.931、危桥改造52.4446.122、安防工程104.6086.723、公路养护195.78135.09迎国检95政府采购金额厉行节约保障措施说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。填表人：胡迎峰填报日期：2022.3.21联系电话：单位负责人签字：陈述部门整体支出绩效自评表填报单位：（盖章）（2021年度）部门名称

8、衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心执行数资金执行率分值得分年度预算申请（万元）资金总额：537.21100%10IO按收入性质分：537.21按指出性质分：其中：一般公共预算收入：其中：基本支出：537.21政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：部门职能职贲概述1.承担辖区内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养护和管理职责。2.负责编制并组织实施辖区内管养公路的发展规划和养护计划。3.负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升级、绿化工作、公路安防工程等。4.协助所管公路、桥梁的路政管理、参与、协助公路沿线户外广告设置管理；协助查处侵占公路用地、破坏公路设施等违

9、法、违规、违章行为，依法维护公路产权等工作。整体绩效目标1.年末全区干线公路优良率90%,农村公路优良率达70%以上。2.全面完成年度大中修及预防性养护任务，工程质量合格率达100%。3.年内创建一条农村公路养护示范性公路。部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标完成投资国省道大中修覆盖率达到100%99%1514质量指标国省道路使用性能数、工程监督抽检覆盖率*00%100%1515时效指标政府下达工程按期完成2021年任务按期完成100%1010成本指标国省道大中修补助标准、农村公路改善提升工程补助标准不超过

10、下达的预期成本没有超过预期成本1010效益指标（40分）经济效益指标提供就业岗位；增加群众收入有效促进有效执行1010社会效益指标交通基础设施网络有效促进80%108生态效益指标绿色交通建设生态环保节能高效80%108可持续影响指标长期对公路养护长期对管辖内公路巡查长期执行55社会公众或服务对象满意度公众满意度95%95%55总分10095填表人：胡迎峰填报日期：2022.03.21联系电话：单位负责人签字：陈述项目支出绩效自评表填报单位：（盖章）（2021年度）项目支出名称公路养护主管部门衡阳市公路建设养护中心实施单位衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执

11、行数分值执行率得分年度资金总额135.09135.0910100%10其中：当年财政拨款100100上年结转资金其他资金35.0935.09年度总体目标预期目标实际完成情况干线公路的日常养护完成干线公路的日常养护4B迹:出Tfc公路生命防护工程的监管和ByP木口亘公路生命防护工程的BSt一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施数量指标完成投资国省道大中修覆盖率达到100%99%1514产出指标质量指标国省道路使用性能数、工程监督抽检覆盖率100%100%1515绩效指标（50分）时效指标政府下达工程按期完成2021年任务按期完成100%1010成本指标国省道大

12、中修补助标准、农村公路改善提升工程补助标准不超过下达的预期成本没有超过预期成本1010效益指标经济效益指标提供就业岗位；增加群众收入有效促进有效执行1010（30分）社会效益指标交通基础设施网络有效促进80%108生态效益指标绿色交通建设生态环保节80%108满意度指标（10分）能高效可持续影响指标服务对象满意度指标长期对公路养护长期对管辖内公路巡查长期执行55公众满意度95%95%55总分10095填报日期：2022.03.21联系电话：单位填表人：胡迎峰负责人签字：陈述项目支出绩效自评表填报单位：（盖章）（2021年度）项目支出名称危桥改造主管部门衡阳市公路建设养护中心实施单位衡阳市公路建

13、设养护中心雁峰分中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额46.1246.1210100%10其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金46.1246.12年度总体目标预期目标实际完成情况辖区桥梁的巡查完成危桥改造工程完成目标绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标完成投资国省道大中修覆盖率达到100%99%1514质量指标国省道路使用性能数、工程监督抽检覆盖率oo%100%1515时效指标政府下达工程按期完成2021年任务按期完成100%1010成本指标国省道大中修补助标准、农村公路改善提升工程补助标准不超过下达的预期成本没有超过预期成本1010效益指标（30分）经济效益指标提供就业岗位；增加群众收入有效促进有效执行10