部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表.docx

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1、部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表（2018年度）填报单位：（盖章）东安县人民政府办公室金额单位：万元单位名称东安县人民政府办公室单位负责人周志成人员编制数65实有人数66（含挂职领导）跟踪期限2018.1.1-2018.8.31单位年度收入年初部门预算年初结余年中预算调整数预算调整率收入合计预算内拨款非税收入其他拨款951.33951.33年中预算调整（列明年中预算调整内容及金额）单位年度支出支出合计基本支出项目支出年初部门预算951.33951.33实际发生支出592.8592.8结余358.53358.53其中：三公经费公务接待费公务用车运行和购置费因公出国（境）费三公经费合计年初预算安

2、排数335.538.5实际发生支出13.626.420.02结余19.38-0.918.48绩效目标元成情况目标1：做好参谋助手、督促检查、协调综合服务工作。目标2：做好法制、民宗、金融、优化环境、禁毒专项性工作。目标3：做好后勤保障工作。其中一级指标二级指标指标内容指标值完成情况完成率目标1产出指标数量指标数量指标起草印发县政府及办公室文件40030075%各种会议100070070%撰写各类综合材料1208067%专题督查、落实省市及县长批示件302067%数量指标应急电话、做好信访接待300002000067%数量指标撰写调研报告201575%编发督查通报201575%数量指标东安政报6

3、467%绩效目标完成情况目标2产出指标效益指标做好法制工作，完成领导交给的任务达标做好民宗工作，完成上级交给的任务达标做好金融工作，防茫金融风险达标效益指标优化环境，提高了群众满意度达标做好禁毒工作，拒绝毒品达标效益指标扶贫工作达标社会公众或服务对象满意度满意达标目标3产出指标数量指标财政拔入经费951.33592.863%基本支出951.33592.863%效益指标三公经费38.520.0252%做好后勤保障工作，确保县政府及办公室工作有效运转达标目标4产出指标效益指标存在问题及绩效目标出现偏差的原因综合服务水平有待进一步提高；后勤保障工作有待进一步加强。整改措施及下一步建议认真学习、不断提高服务水平和执政能力；加强管理、增收节支，确保政府工作高效运转。县财政局归口业务股室审核意见（公章）年月日县财政局预算绩效管理股意见（公章）年月日单位负责人（签章）：填报人（签章）：曾庆文联系电话:填报日期：2018年8月31日