部门综合绩效评价指标表.docx

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1、部门综合绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入1()预算配置1()在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率二100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）KX）%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率W0,计8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数xlOO

2、%5过程60预算执行10预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算.年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%.5预算控制率5预算控制率=0,计5分;O-IO%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o2预算管理5()公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。5“三公经费”控制

3、率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数二三公经费”预算安排数）100%o7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分资金使用合规性16支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的

4、审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。16预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。4产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核实得分/绩效办对应

5、部分考核应得分）*88履职效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。9会益社效12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）80%,计2分；低于70%计。分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6部门综合绩效评价基础

6、数据表单位：万元填报单位：绥宁县财政局财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率15714592.36%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费5.243.50,3.141、公务用车购置和维护经费4.22其中：公车购置公车运行维护4.222、出国经费3、公务接待1.023.503.14项目支出：240.00227.641、业务工作专项2、运行维护专项240.00227.64公用经费821.911,057.38927.30其中：办公经费50.6665.0060.96水费、电费、差旅费116.82110.0098.37会议费、培训费2.8210.008.04政府采购金额310.00298.07部门整体支出预算调整厉行节约保障措施严格执行预算管理，对公用经费和项目经费实行定额管理。说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。