部门重点领域廉洁风险防控自查报告供借鉴.docx

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1、部门重点领域廉洁风险防控自查报告供借鉴根据关于开展重点领域关键环节廉洁风险防控与监督工作的通知要求，XX部门积极推进廉洁风险防控工作，认真查找廉洁风险点，完善防控措施，健全内控机制，现将有关情况报告如下：一、自查情况1 .认真梳理，确定重点领域，全面查找风险点在校纪委的部署和指导下，XX部门从2021年12月起启动重点领域关键环节廉洁风险防控清单梳理工作，对XX部门的工作领域、关键环节及廉洁风险点进行了全面排查，同时对照防控制度举措进行梳理修订。一直以来XX部门十分重视廉洁风险防控体系建设,从2017年起,组织梳理XX内部控制制度，认真编制职权目录。对人事薪酬、物资采购、财务报销、业务接待等权

2、力的内部运行，编制完成了职权目录，明确各部门关键岗位职责、可能存在的风险点，建立了相应的控制制度和内部运行流程图。在本次梳理过程中，组织专班人员在已建立的内部控制项目基础上，对XX各个业务领域再次进行全面梳理，从风险领域-风险点-表现形式-防控措施-职责分工等项目，逐个讨论分析，确定了包括人事与薪酬管理、财务管理、采购与合同管理、技术及服务合作管理、国有资产管理（设备、家具）、商铺管理、库房管理、维修服务管理等在内的XX部门十大重点领域，初步排查梳理20余个风险点。2 .自查整改，制定落实措施，不断促进规范针对XX确定的十大重点领域，分别由相关中心负责人牵头推进落实梳理自查工作，相关管理部门参

3、与共同研讨。在对照业务管理工作环节、工作流程，查找风险点，分析廉洁风险的表现形式，制定修订防控措施的同时，各业务部门结合自查反馈意见，修改完善清单各项内容。2022年上半年，重点针对XX人事薪酬、财务、采购与合同管理等涉及面较广的领域，加强了内部检查，开展培训沟通和修订完善;下半年结合检查，重点对清单中涉及库房管理、维修服务、国有资产、商铺管理、技术和服务合作领域的内容进行了再次讨论修订。11月，XX部门组成检查组专班对防控措施落实情况进行专项检查，以查促改，及时调整管理举措、进一步修订完善防控措施及相关管理制度。据不完全统计，就本次“廉洁风险防控工作”，XX部门共召开干部会议8次，组织小型座

4、谈沟通、部门交流等数十次，专项自查16项次；2022年底完成重点领域廉洁风险防控清单的10大领域27个风险点66个表现形式，完善近100条防控措施。二、主要做法1 .领导重视，精心组织。XX保障部党委高度重视廉洁风险防控管理工作，把开展廉洁风险防控工作纳入党委工作的重要日程，以加强廉洁风险防控促进业务管理的规范和提升，统一思想，提高认识,部署阶段任务，指导督查工作进展，协调解决突出问题，确保工作落到实处，取得实效。2 .以点推面，有序推进。从分析研讨确定XX部门10大重点领域及后续工作思路；到以采购与合同管理为例，拟定“采购合同管理廉洁风险防控表”（模板）；到党委、中心各单位多方参与，各重点领

5、域的逐步铺开。各领域结合具体业务流程、关键环节等实际工作集中讨论、反复修改。期间，XX部门各单位、基层党组织通过专题学习、研讨培训、警示教育等形式，增强廉洁风险防范意识，教育、指导广大党员干部参与廉洁风险防控管理工作。3 .以查促改，落实责任。近年来，XX部门一直坚持开展廉洁风险防控监督检查，对XX部门关键岗位、工作重点环节进行检查监督。本次专项工作中结合风险排查梳理，加大检查力度，通过综合检查、专项督查、随机抽查等方式，与部门负责人、部门主管等关键岗位人员面对面沟通，发现问题及时指出，进一步落实各部门风险防控措施和职责的具体分工；同时，对关键岗位人员提出要求，抓准时机进行廉洁教育谈话，夯实X

6、X廉洁建设的基础。4 .完善制度，加强防范。2022年XX部门及各中心（部门）对现有制度进行全面系统的清理和审查，认真做好“立、改、废”工作，进一步完善“以制度管人管事、以制度规范权力运行”的管理方式，努力构建XX廉洁风险防控长效机制的基本构架。建立廉洁风险防范责任制，开展逐级谈心谈话，通过开展廉洁教育活动和廉洁承诺活动，进一步加强对廉洁风险点的防范。三、存在的问题XX部门廉洁风险防控工作开展以来，取得了一定成效，但也存在一些问题：1 .风险防范的意识还需绷紧。部分党员干部在思想上对廉洁风险防控工作的认识仍存在惯性思维，风险意识还不够强。2 .教育培训的力度还需加强。廉洁教育的常态化、广泛性还

7、不够，教育培训的内容、形式还可以更丰富多样；在加强思想教育的同时，还可结合工作方法的培训增加教育培训的针对性、实效性Q3 .制度措施的健全还需完善。通过梳理发现制度仍有不完善，结合时代变化、管理要求、工作实际的修订不够及时，有些提法不准确；廉洁风险点、防控措施梳理还需更细。4 .防控措施的落实还需跟进。对廉洁风险防控措施执行情况的检查监督仍需加强。梳理中我们结合开展检查，发现有制度有措施，但工作执行还不够到位，工作有些没有做细做实，落实不够。四、下一步工作思路1.加强廉洁教育，提高风险防控意识。通过廉洁风险防控梳理工作，将监督管理关口前置，加强日常教育监督，让广大党员干部从思想上增强风险防控意

8、识，努力形成全员参与廉政防范风险的良好氛围,营造良好的廉洁勤政环境。5 .加强制度建设，完善风险防控措施。围绕权力运行的“关节点”，内部管理的“薄弱点”，问题易发的“风险点”，进一步梳理完善相关防控措施和制度规范，从保障部层面的制度，深化细化到各中心的内部控制制度，制定完善贴合XX部门实际的、更有针对性、可操作性的防控措施。6 .突出重点，强化管理。以“三重一大”事项和“关键环节和关键岗位”为重点，突出抓好“三重一大”事项决策及“人财物”重点岗位和关键环节的工作运行和廉政风险防控，把防控措施落实到具体工作岗位人员、细化到工作运行的各个环节，融入管理、业务工作的全过程，推动管理水平和管理效能不断提高。7 .注重检查，务求实效。在规范工作运行、健全廉洁风险防控机制上务求实效，把廉政风险防控工作纳入干部工作目标考核，并将检查考核结果作为干部评价和使用的重要依据。进一步加强内部检查抽查，加大督查力度，及时提出整改，促进防范措施落实到位。供参考