部门整体支出绩效评价指标.docx

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1、部门整体支出绩效评价指标级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分财政供养人员控制率1以100%为标准。在职人员控制率WlOo%,计1分；每超过一个百分点扣01分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门2013年决算编制数为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。1“三公经费”变动率3“三公经费”变动率W0,计3分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”总额-上年度三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额X100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出

2、国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。3投入预算配置25“三公经费”管理5单位有考察报告或建议，及考察建议被政府采纳，1分；招待费用明确招待标准和招待人数，1分;车辆维护、燃油使用政府定点，1分。制定“三公经费”管理办法，2分，每少一项扣0。6分,扣完为止。5出省出国（境）经费变动率1“出省出国（境）经费”变动率0,计1分；”出省出国（境）经费”变动率0,每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止。出省出国（境）经费变动率=（本年度”出省出国（境）经费总额-上年度出省出国（境）经费”总额）/上年度“出省出国（境）经费”总额x100%O1公务招待费变动率3“公务招待费”变动率WO,计

3、3分；“公务招待费变动率”0,每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。公务招待费变动率=（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额）/上年度“公务招待费”总额X100%。3公务用车购置运行费3“公务用车购置运行费”变动率WO,计3分；“公务用车购置运行费变动率”0,每超过一个百分点扣0.3公务用车购置运行费变动率=（本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/上年度“公3级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分变动率分，扣完为止。务用车购置运行费”总额X100%O商品和服务支出变动率3“商品和服务支出”变动率0,计3分；“商品和服务支出”变动率0,每超过一

4、个百分点扣0.3分，扣完为止。“商品和服务支出”变动率=（本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出总额X100%。2.重点支出安排率2重点支出安排率290乐计2分；80%（含）-90%,计1分；70%（含）-80乐计0.5分；低于70%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）100%重点项目支出：县政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。2非税收入管理2实行收支两条线，1分；未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。2非税收入完成率2非税收入完成率1

5、00%,2分,每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。非税收入完成率=（2015年度非税实际收入完成数/2015年度非税收入预算数）100%,有减免因素的，以非税局确定的为准。2预算执行10预算调整率2预算调整率=0,计2分；0-20%（含），计1分；大于20%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）Xlo0%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2预算完成率2完成率1,计2分，完成率=1,计1分，完成率1,不得分。预算完成率=（预算完成数/预算数）Xloo%。预算完成数：部

6、门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。1级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分资金结余2结余超过10%（不含），2分；结余在070%（含）的，1分；本年超支不得分。本项结余不含未完工项目资金的结转数。1“三公经费”控制率2以100%为标准。三公经费控制率100%,计2分；每超过一个百分点扣02分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。“三公经费”控制率=（三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）Xlo0%。2政府采购执行率2以100%为标准。政府采购执行率=Io0计2分；每少一个百分点扣0.2分，扣完为止。政府采购执行率=（

7、实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）100%o应实行政府采金额以湘财购201227号文件为标准。2管理制度健全性10已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，3分；会计人员持证上岗，1分；会计人员、机构按规定设置，1分；会计基础工作健全，1分；会计档案符合规定要求，1分：项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），3分，每发现少一项扣1分，扣完为止。10支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续；部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制16级指标级指标分值三级指标分值评

8、价标准备注得分过程预算管理31资金使用合规性16支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效；无超范围、超预算开支。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。度的规定，用以反映和考核部门（单位预算资金的规范运行情况。预决算信息公开性和完善性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效

9、等管理相关的信息。5管理制度健全性3已制定资产管理制度，1.5分；相关资产管理制度得到有效执行，L5分。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况3级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分资产管理23资产管理安全性17资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实帐卡账表（决算报表等）相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；清查盘点：每年至少清查盘点一次；产权明晰，权证齐全；按标准购置固定资产。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。部门（单位）的资产是否

10、保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。17固定资产利用率3固定资产利用率，100缸3分，每低于一个百分点扣0.3分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100%3产出职责履行6重点工作完成率3该项得分=重点工作完成率3重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。3工作质量3以绩效考核评估结果为标准，优秀单位，计3分；良好单位，计2分；合格单位，计1分；不合格单位，计0分。3效果履职效益5经济效益社会效益生态效益3此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门

11、实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议各部门（单位）根据各自职能及2015年所完成主要的工作，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。3社会公众或服务对象满意度290%（含）以上计2分；80%（含）-90%,计1分；70%（含）-80%,计0.5分；低于70。计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式（不少于30份）O2级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分合计95封面邵阳县2021年度部门整体支出绩效自评报告自评单位：邵阳县建筑工程管理站（单位公章）日期：2022年05月20日邵阳县

12、建筑工程管理站概况为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财务科学生精细化管理水平。根据邵阳县财政局关于做好2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知（邵财绩2021l号）的要求，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：一、部门概况：邵阳县建筑工程管理站是属财政全额拨款事业单位，主要行使以下职责：贯彻执行国家、省、市、县建筑工程相关法律法规；负责全县建筑施工安全生产的监督管理；负责建筑工程安全开工条件审查，办理安全监督手续；负责全县建筑施工现场的安全监督，依法依规查处建筑施工安全违法违规行为；负责建筑工程定额和造价管理；负责建筑施工企业及从业人员的资质管理工作。2020年末共有职工26

13、人，其中在职20人，退休6人。二、部门整体支出规模及使用情况:本单位2021年度年初预算为181.27万元，其中基本支出：工资福利支出163.68万元，商品服务支出17.59万元，对个人和家庭的补助O万元，专项经费O万元。基本支出使用管理情况：财政拨款基本支出189.75万元，其中：人员经费183.61万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。公用经费6.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。2021年度财政拨款基本支出189.75万元，其中：人员经费183.61万元，

14、占基本支出的96.76%,主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。公用经费6.14万元，占基本支出的3.24%,主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。三、资产管理情况1.建立资产管理长效机制，增强相关管理人员的责任意识。2运用信息技术进行资产管理，把单位的资产管理和财务管理，资产的价值管理和实物管量结合起来。四、综合评价结果2021年本单位部门整体支出综合评价情况良好，预算配置、执行、管理、资产管理、绩效管理、职责履行执行及完成情况良好，社会公众或服务对象满意度较高。五、主要绩效从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。单位经费开支按预算和单位财务管理制度执行，进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2021年度在网站上公开部门预算信息及单位整体财务情况，做到主动接受社会公众的