部门单位预算项目支出绩效目标申报表.docx

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1、部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（2020年度）项目名称教育教学管理经费预算单位攀枝花市仁和区总发乡中心学校项目资金（万元）年度资金总额：794其中：财政拨款794其他资金总体目标年度目标保证2020年学校教育教学工作正常运转，促进学校整体教育教学质量提高.本学年教学成绩均应达到“总发乡中心学校教学考核目标要求“，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作.使学生真正实现快乐学习、全面发展,健康成长，摄效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含敷字及文字描述）项目完成数量指标确保410名学生在校正岗学习，32名教师正僦教学.确保410名学生在校正常学习，32名教师正掌教学，维修维

2、护办公电脑68台、一体机16部.确保4名临聘工资及临聘社保缴费和值班补贴发放确保4名临聘人员的工资正常发放，2名临聘社保缴费.全年31天值班补贴发放谕保学校教盲教学工作的开展开齐开全义务教育阶段所有12门课程，质量指标提升改善基础设施校园环境和教学设施达到质量安全指标保除施聘工资发放、社保缴费和值班补贴发放通过提高临疆待遇和值班补贴的发放，提高教学质量和保障校园安全.保证学校教盲教学工作的开展通过开齐开全义务教白阶段所有12门课程，让学生在镯、智、体、美得到全面发展。时效指标按教盲教学进度2020年12月前完成按工作计划2020年2月至2020年12月成本指标设备维修维护共计1.4万元，维修维

3、护办公电脑68台、一体机16部共计.支付临聘工资及社保缴费临聘人员工资共计4.2万元；缴纳临聘人员社保和值班补贴共计1.5万元。学校运转支付学校电费0.84万元（大约15556度）项目效益经济效益指标促进经济发展改茶办学条件社会效益指标尊师重教，办人民满意学校社会“尊师重教”之风进一步提高生态效益指标优化义务教盲均衡发展打造优质教盲资源可持续影响指标为学校的发展提供保阵为学校的发展提供保障、支持，打造优质教白环境满意度指标服务对象满意度指标学生、家长、社会满意度90%项目主管部门满意度90%部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（2020年度）项目名称少年宫运转经费预算单位攀枝花市仁和区总发乡

4、中心学校项目资金（万元）年度资金总额：2.00其中：财政拨款2.00其他资金总体目标年度目标确保2020年学校乡村少年宫活动正常运转，使学生真正实现快乐学习、全面发展健康成长绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标改善办学条件确保410名在校学生在学校少年宫校正常开展活动。确保校外辅导教师授课费发放确保3名校外辅导教师的授课费正常发放确保学校少年宫活动的开展开齐14门乡村少年宫活动课。质量指标提升改善教学条件少年宫达到教学质量标准保障校外辅导教师授课费发放提高少年宫教学质量和保障学生安全。保证少年宫活动的开展通过少年宫活动的开展，让学生德、智、体、美全面发展

5、时效指标按教育教学进度2020年12月前完成按工作计划2020年2月至2020年12月成本指标添置教师教具添置少年宫教具03万元。支付校外辅导教师授课费支付校外辅导授课费1.1万元添置学生玩具支付少年宫学生玩具费0.6万元；项目效益经济效益指标促进经济发展改善办学条件社会效益指标尊师重教，办人民满意学校社会“尊师重教”之风进一步提高。生态效益指标优化义务教育均衡发展打造优质教育资源可持续影响指标为学校的发展提供保障为学校的发展提供保障,支持，打造优质教育环境满意度指标服务对象满意度指标学生、家长、社会满意度90%项目主管部门满意度290%部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（2020年度）项

6、目名弥学前教育管理经费J算单位攀枝花市仁和区总发乡中心学校项目资金（万元）年度资金总觥：16.61其中：财政拨款16.61其他资金总体目标年度目标保障2020年中心幼儿园教育教学工作正常运转，弥补办公经费不足，保证保育员及临聘教师工资按时发放,认真抓好食品卫生安全及防疫等工作,加强各项工作使其任然保持年终教学督导工作统合评估堆康保持一等奖.绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目充成数指标确保幼儿园正常办公确保160名幼儿和5名临聘幼儿教师及2名保育员在幼儿园的正常教学和办公，弥补办公经费的不足.改善基础设施添置幼儿园一批玩具50种,儿童上下铁床20张.临聘人员劳务期保

7、障5名临聘幼儿教师及2名保育员的工资正雉发放；保障临聘社保按时缴费和160名幼儿学生校方费任险、食品安全险的购买.培训保除5名在职教师的培训里费，外出培训5次。质量指标保陛经费的投入按时收取保教费，保障幼儿园教育教学工作正常运转改善办学条件通过添置玩具50种、儿童上下铁床20张改善教学条件提高临聘人员劳务费保障侬聘人员的工费正常发放和悔璃社保按时缴费提高教育教学质量提高培训质通过培训教学质进一步得到提高时效指标按工作计划2020年12月前根据学校工作开展情况适时安拜按工作计划2020年2月至2020年12月.成本指标补充办公经费补充办公经费4万元.采购零星办公用品笔墨、纸及幼儿园区角环创:水电

8、费、培训费等弥补办公约费不足.改善办学条件添置幼儿园一Ht玩具50种,儿童上下铁床20张共计5.3万元临聘人员劳务费临聃人员劳务费9.81万元，其中：临聘社保单位部分3.4万元；临聘教师和保白员工资6.41万元.培训提升幼儿园教师5人，外出培训5次共计1.5万元；项目效益经济效益指标促进经济发展改善办学条件社会效益指标提高教学管理水平，有效有效防范和遏制安全事故消除安全晦患，确保幼儿园教学正武运行生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标主管部门满意度90%群众蒲意度90%部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（2020年度）项目名称学前生均公用经费预算单位攀枝花市仁和区总发乡中心

9、学校项目费金（万元）年度资金总额：7.18其中：财政拨款7.18其他资金总体目标年度目标保陵2020年中心幼儿园教育教学工作正觉运转，弥补办公经费不足.保证保育员及临聃教师工资按时发放.认真抓好食品卫生安全及防疫等工作。加强各项工作使其任然保持年终教学督导工作综合评估继续保持一等奖.绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标确保幼儿园正常办公弥补办公经费的不足.改善基础设施添置幼儿园一批玩具。临聘人员劳务费保阵5名临聘幼儿教师及2名保育员的工资正常发放；保障临聘社保按时缴费和160名幼儿学生校方责任险、食品安全险的购买.质指标保障经恭的投入按时收取保教费，保障

10、幼儿园教盲教学工作正常运转改善办学条件通过添置玩具一批玩具.提高临聘人员劳务费保障临聘人员的工费正常发放和临聘社保按时缴费提高教育教学质量提高培训质量通过培训教学质量进一步得到提高时效指标按工作计划2020年12月前根据学校工作开展情况适时安排按工作计划2020年2月至2020年12月。成本指标补充办公投费补充办公经费3万元,采购零星办公用品笔,墨、纸及幼儿园区角环创;水电费、培训费等弥补办公经费不足.改善办学条件添置幼儿园一Ht玩具共计1万元临聘人员劳务费临聘人员劳务费3.18万元，其中：临聘社保单位部分2.78万元；校方责任哙160名学生预计0.2万元；食品安全哙02万元。项目效益经济效益指标促迸经济发展改善办学条件社会效益指标提高教学管理水平,有效有效防范和遏制安全事故消除安全隐患，确保幼儿园教学正常运行生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标主管部门满意度90%群众满意度90%