财政支出项目绩效自评报告.docx

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1、财政支出项目绩效自评报告评价类型：实施过程评价完成结果评价项目名称：综合事务经费项目单位：白沙黎族自治县土地征用安置中心主管部门：白沙黎族自治县自然资源和规划局评价时间：2022年9月8日至2022年9月14日组织方式：财政部门主管部门蛆项目单位评价机构：中介机构专家组M项目单位评价组评价单位（盖章）：白沙黎族自治县土地征用安置中心上报时间：2022年9月项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位白沙黎族自治县土地征用安置中心主管部门白沙黎族自治县自然资源和规划局项目负责人陈在前联系电话0898-27711546地址白沙县原政府办公大楼一楼邮编572800项目类型经常性项目（J）一次性项目（）计

2、划投资（万元）41.80实际到位（万元）41.80实际使用（万元）26.47其中：省级资金其中：省级资金其中：省级资金县级资金41.80县级资金41.80县级资金26.47二、绩效评价指标得分一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价得分项目决策20项目目标4项目内容42决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度97项目绩效55项目产出15产出数量53.17产出质量44产出时效33产出成本33项目效果40经济效益86社会效益88环境效益88可持续性影响88服务

3、对象满意度88合计IOO10010092.17评价等次优秀三、评价人员姓名职务/职称单位严朝星办公室主任白沙黎族自治县土地征用安置中心周廷办事员白沙黎族自治县土地征用安置中心评价工作组组长（签字）：二O二二年九月十四日目录一、项目概况1（一）项目基本情况1（-）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况1二、项目决策及资金使用管理情况2（一）项目决策情况2（二）项目资金投入及使用情况2三、项目组织实施情况3（一）项目组织情况错误!未定义书签。（-）项目管理情况3四、项目绩效情况3（一）项目绩效目标完成情况分析3五、综合评价结论4六、主要经验及做法、存在问题和改进措施4（一）主要经验及做法4（-）存

4、在问题4（三）计划改进措施5附件：绩效评价指标体系7财政支出项目绩效自评报告白沙黎族自治县土地征用安置中心（以下简称“本单位”）根据白沙黎族自治县财政局关于开展项目绩效自评工作的通知（白财（2022）47号）的要求，为推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，落实十九大报告提出的“建立全面规范、透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，我们对本单位“综合事务经费项目”（以下简称“本项目”）开展绩效自评工作。具体情况如下：一、项目概况（一）项目基本情况本单位主要负责白沙县重点项目土地征用拆迁工作，隶属于白沙黎族自治县自然资源和规划局，为副科级事业单位。设立综合岗、财务岗、征

5、地岗3个内设机构；截止2021年12月31日，本单位核定事业编制6名，核定人员编制结构为：单位领导岗位2个，其中主任1个，副主任1个；其他管理人员岗位4个。为保障本单位日常工作需要，本单位设立“综合事务经费”项目，作为经常性项目。本项目经县人代会审议批准，白沙黎族自治县财政局批复主要内容包括人员差旅费、长聘人员工资福利费、委托业务费等。（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况1.绩效目标：为保障本单位开展日常工作。2.绩效指标：（1）产出指标：时效指标：单位一年工作次数276次数量指标：完成单位工作次数276次（2）效益指标：本项目未设置效益指标。（3）满意度指标：本项目未设置满意度指标。

6、本项目绩效指标设置不完善，不符合绩效指标设置要求，建议调整为产出数量指标：日常工作完成率100%;质量指标：工作考核达标；时效指标：工作完成及时；效益指标：保障本单位日常工作的开展、保障服务水平等；满意度指标：受益对象满意度290虬二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况本项目立项符合白沙黎族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划和本单位职能职责。项目立项经党委会议集体讨论通过，经县人代会审议批准，立项材料齐全，符合立项审批程序。但本项目存在预算编制不准确的问题。（二）项目资金投入及使用情况1.项目资金预算安排2021年度批复“综合事务经费”预算资金41.80万元。2 .项目资金使用

7、情况本项目资金到位41.80万元，资金支出26.47万元，资金结余15.33万元，完成年度预算的63.33%o通过核对项目相关的预决算资料、资金支出情况、明细账、记账凭证等，并实地对存档案卷进行现场抽查，本项目预算资金完成率较低，预决算差距较大。（三）项目资金管理情况本项目按照白沙黎族自治县财政专项资金报账制管理办法（白府办（2012）145号）的规定，资金管理执行报账制。按照白沙黎族自治县县直机关单位差旅费管理办法（白府办（2014）114号）及关于加强我县机关和事业单位差旅费管理的补充通知（白府办（2018）66号）的标准执行。支出严格按照审批流程，会计核算规范。三、项目组织实施情况本单位

8、根据实际情况制定本项目，报白沙黎族自治县财政局批复同意后实施。2021年3月白沙县财政局下达本项目预算经费。本项目依据中华人民共和国预算法及白沙县财政部门预算编制要求进行预算编制、审批、执行。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1.项目的经济性分析2021年度预算实际安排财政资金41.80万元，支出26.47万元，资金结余15.33万元，完成年度预算的63.33%。本项目支出控制在批复的预算内。3 .项目的效率性分析2021年度本项目资金主要用于开展下乡征地、发放长聘人员工资福利、委托业务等工作。4 .项目的效益性分析本项目的实施有效保障下乡征地工作的开展，保障了部门工作正常运转，提

9、升工作效率及服务水平。根据调查问卷，群众满意度达到90%以上，满意度较高。五、综合评价结论本项目综合评分92.17分，绩效级别评定为“优秀”。本项目评价得分汇总如下:评价指标分值得分绩效等级绩效等级标准项目决策20.0018.00优秀优秀（18-20）、良好（16-17）、一般（14-15）、较差（13分以下）项目管理25.0023.00优秀优秀（22-25）、良好20-21）.一般（17T9）、较差（16分以下）项目绩效55.0051.17优秀优秀（49-55）、良好（44-48）、一般（38-43）、较差（37以下）综合绩效100.0092.17优秀优秀（90-100）,良好（80-89）

10、、一般（60-79）、较差（0-59）1、“项目决策”评价指标满分为20.00分，评价得分为18.00分。该指标扣分的原因主要是：项目目标扣2分。2、“项目管理”评价指标满分为25.00分，评价得分为23.00分。该指标扣分的原因主要是：管理制度扣2.00分。3、“项目绩效”评价指标满分为55.00分，评价得分为51.17分。该指标的扣分原因主要是：产出数量扣1.83分、经济效益扣2分。六、主要经验及做法、存在问题和改进措施（一）主要经验及做法一是项目资金的及时到位，保障了项目按时实施。二是项目整体流程基本符合内控控制要求，积极布置项目并开展各项工作，保障项目按时进行实施，顺利结束。（二）存在问题一是项目决策方面，项目目标设置不完整，未对项目目标进行细化量化。二是在预算管理方面，存在预算编制不准确，降低了财政资金的使用效率。三是绩效指标值设置不够明确，项目产出未设置质量指标和成本指标；经济效益指标设置不清晰。（三）计划改进措施一是本单位将完善项目目标设置，按规定对项目进行申报、审批。二是提升预算编制水平，确保预算编制准确，设置合理的效益考核评价指标，提高财政资金使用的效益，确保财政资金使用效益最大化。